Басти писав:Всех,которые прошли по документам(приходные накладные ,акты выполненных работ,авансовые отчеты с товарными чеками).
А я ошибаюсь или проскакивала где-то информация, что если авансовые отчеты (нал), то можно не включать???
Типа ЧП может и не знать что продаёт юр лицу, а не физику...
Басти писав:Всех,которые прошли по документам(приходные накладные ,акты выполненных работ,авансовые отчеты с товарными чеками).
А я ошибаюсь или проскакивала где-то информация, что если авансовые отчеты (нал), то можно не включать???
Типа ЧП может и не знать что продаёт юр лицу, а не физику...
Басти писав:Всех,которые прошли по документам(приходные накладные ,акты выполненных работ,авансовые отчеты с товарными чеками).
А я ошибаюсь или проскакивала где-то информация, что если авансовые отчеты (нал), то можно не включать???
Типа ЧП может и не знать что продаёт юр лицу, а не физику...
А вот это, к стати, очень хороший вопрос: я вот тоже мучаюсь, отображать или нет?
Если сотрудник купил пачку бумаги,например, у СПД - принес отчет с чеком и свидетельством - как быть с 1ДФ? С одной стороны - сотрудник купил за свои, а предприятие возвращает сотруднику - то как то СПД и не вяжеться...
Но с другой стороны - если я оприходовала эту бумагу, получила затраты - от покупки товара, который куплен у СПД. Разница лишь в том, что я не с расчетного счета заплатила, а через ав.отчет.
Бывает такое, что сотрудник приносит товарный чек, без подписей и печатей, тогда не ставлю на прихлд - признаю допблагом. Думаю в таком случае не показывать СПД в 1ДФ...
Кто как делает в такой ситуации?
Через авансовый отчет с правильно оформленным чеком и свидетельством - показываю в 1-ДФ. В 1с купленное у СПД приходуется через сотрудника, но поставщик-то указывается СПД. Почему ж не вяжется?
Неправильно оформленные чеки (без печати, подписи) не принимаю, отправляю восстанавливать документы. У нас на предприятии слишком много безолаберных работников, до которых доходят требования только через ноги.
Доброго дня!
Підскажіть, будь-ласка, як правильно відобразити у формі 1ДФ операції з придбання товарів/послуг у СПД. Потрібно брати суми нарахування та оплати, чи лише ті суми що платилися СПД? А якщо в кварталі борг по СПД, а оплати не було, цей борг показується в 1ДФ? Буду дуже вдячна за відповідь.
Я в 1ДФ ставлю только суммы, которые оплатила, а вообще необходимо начислено, перечислено. Это если Вы хотите обойтись без встречных проверок с налоговой.