Я бы провел примерно так:buhgalter-2010 писав:Подскажите как проводить в 1с(мы юрлицо 4 группа 5%ЕН). мы заключили договор агентский(услуги), в конце месяца предприятие сдает нам отчет агента, и делает акт на сумму своего агентского вознаграждения. Каким образом проводить суммы, которые предприятие нам перечисляет? как разносить по банку? закрывать актом на кого?(под общей сумой услуг собирается продажа этих услуг большому количеству людей)!!
Дт361 Кт703 - по дате отчета агента; тут в аналитику (субконто в 1С) я бы ставил или конечного покупателя, или самого агента;
Дт93 Кт631 - услуги агента, по дате акта;
Дт631 Кт361 - зачет между услугами и доходом типа, ы; по дате последнего документа (или акта, или отчета);
Дт311 Кт361 - пришли деньги от агента
У Вас должно быть два документа:
- отдельно акт между Вами и агентом на оказание услуг;
- отчет агента - кому и сколько чего оказал по услугам; если контрагенты не СПД (простые физлица), то можно не выделять их всех отдельно.
