= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[qwerty8]

Добрый день!#smile3# Разношу выписки... Судились с должником. Выиграли суд. Исполнительная служба наконец-то перечислила сумму. Как это закрывать??? Перечислил же не должник... Первый раз сталкиваюсь...#blush# Я так понимаю, что нужно закрыть 361. В выписке стоит плательщик "Исполнительная служба", те я выписку не меняю (не меняю контрагента должника), а просто сторнирую ручной проводкой контрагентов... Да??

[tomassa]

Добрый день!#smile3# Разношу выписки... Судились с должником. Выиграли суд. Исполнительная служба наконец-то перечислила сумму. Как это закрывать??? Перечислил же не должник... Первый раз сталкиваюсь...#blush# Я так понимаю, что нужно закрыть 361. В выписке стоит плательщик "Исполнительная служба", те я выписку не меняю (не меняю контрагента должника), а просто сторнирую ручной проводкой контрагентов... Да??

Если вы в момент подачи в суд не делали никаких бухгалтерских манипуляций с этим долгом, а он по-прежнему висит на 361 счёте за вашим клиентом, то, думаю, не будет ошибкой, если вы разнесёте оплату туда же... Дабы не делать лишних телодвижений сегодня... Их нужно было сделать в том периоде, когда подавали в суд...

[tyss]

Здравствуйте! Помогите с проводками
В Дт3771 -4200,00
При сверке с таможней - остаток 4000,00
На какой счет списать 200грн?
Спасибо!

[Люлик]

Оказываем услуги по ремонту инструмента, оборудования. Для этого необходимы зап.части к этому оборудованию
Т.е. ремонт - это и есть моя продукция и напрашивается 201 счет.
Какие мнения?

201 Для вас это материалы. А если запчасти к своему оборудованию-207

[konfetka]

Добрый вечер! Помогите пожалуйста, я работаю с 8 классом. На каком счету отражаются рекламные услуги (реклама в журналах, газетах) и рекламная продукция (визитки, флаеры)??? И на какой счёт закрывается из 8 класса???

[konfetka]

Добрый вечер, ещё раз! А подскажите предприятие купило шлюз, как правильно построить проводки???
Д-т 631 К-т 311 покупка
Д-т 152 Д-т 631 получили
Д-т 104 К-т 152 ввели в эксплуатацию

Правильно????

[Sancho Panza]

Сделали ревизию.
Посколько с 01.04.14 ввели НДС 7 % дооценили лекарства.
Сделал проводку на суму дооценки:
Дт 2822(товары в рознице) - Кт 2852(наценка в торговых точках)
Кто знает правильно или нет ?
Я чего сомневаюсь то - после этого автоматический расчет реализованой наценки и себестоимости в 1С выдает немного неожиданые результаты:
- процент реализованой наценки в месяцах 04-12 2014 года на 4-5 % выше, чем была раньше, хотя наценяли по старому.
И вот думаю может проводка не правильная, и повлияла на все предыдущие периоды, в связи с тем что были затронуты счета 2822(товары в рознице), 2852(наценка в торговых точках) ?

[vengeralex]

Доброго времени суток!

Имеет ли право фирма продавать в розницу прямо с оптового склада и делать такие проводки по бух. учету?
И будет ли это корректно? С учетом того, что к этому делу подключен фискальный регистратор с КСЕФ, и чеки и Z-отчеты пойдут в налоговую, фискальник отправит по Ethernet.

В конфигурации УТП для Укр 1.2.26.1

Отчет о розничных продажах

Списание проданных товаров
Отражение розничной выручки и дохода от реализации

Дт 902 - Кт 281 (по каждому товару)
Дт 7091 - Кт 702 (по каждому товару)

Приходный кассовый ордер

Поступление выручки в кассу предприятия

Дт 301 - Кт 7091 (выручка на общую сумму)
Дт 7091 - Кт 6434 (НДС розничной выручки)

[Арнюха]

Добрый день коллеги! Возврат НДС с лицевого счета на расчетный счет проводки
Д-т 311 К-т 641 . По кредиту завышаются обязательства на сумму возврата, если сторно Д-т 311 не идет. Или я что-то не так делаю. спасибо

[бухгалтер-новичек]

Добрый день! Зависла сумма по Дт 643 675,00 после возврата покупателя. Подскажите, как выровнять ситуацию -нужны верные проводки:
Дт 311 Кт 361 4050,00 - получен аванс от покупателя
Дт 643 Кт 6415 675,00 - отражен НДС
Выписана расходная накладная:
Дт 902 Кт 281 3045,00- списана себестоимость
Дт 702 Кт 643 675,00 - отражен НДС на реализацию
Дт 361 Кт 702 4050,00 - реализация

Получен возврат от покупателя:
Дт 902 Кт 281 3045,00 сумма с минусом - себестоимость
Дт704 Кт 643 675,00 сумма с минусом - НДС сторно
Дт 704 Кт 361 4050,00сумма с минусом - возврат

Деньги не нернули, они пошли в счет оплаты нового счета + была доплата по новому счету
Дт 311 Кт 361 - 8910,00 - получена доплата за товар по новому счету
Дт 643 Кт 6415 - 1485,00- НДС

Выписана расходная накладная на новый товар:
Дт 902 Кт 281 9720,00- себестоимость
Дт 702 Кт 643 1485,00- НДС- второе событие
Дт 702 Кт 6415 675,00- НДС -первое событие
Дт 361 Кт 702 12960,00- реализация.
В итоге по Дт 643 висит сумма 675,00 грн. Все проводки сделаны автоматически программой 1С. Подскажите, пожалуйста, как исправить. Очень нужно. Большое спасибо!