= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

g.let

Какие кто проводки делает чтобы отразить ндс, уплаченный по декларации?
И совпадает ли у вас сейчас сальдо с Витягом по спецсчету?
Спасибо

Юлюшка

Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации: с организацией заключен договор об оказании с/х услуг, была проплочена опред. сумма, но не вся, на эту сумму выдали налоговую, акт о выполн. раб-х еще не дали, а месяц уже закончился! какие проводки надо сделать в данном случае?

tomassa

Юлюшка писав:Здравствуйте, всем! Подскажите, пожалуйста, в такой ситуации: с организацией заключен договор об оказании с/х услуг, была проплочена опред. сумма, но не вся, на эту сумму выдали налоговую, акт о выполн. раб-х еще не дали, а месяц уже закончился! какие проводки надо сделать в данном случае?

На сумму оплаты:
631-311
На сумму НДС по НН:
641-644
А когда будет акт:
90,91,93,94 - 631
644-631

Natalenna

g.let писав:Какие кто проводки делает чтобы отразить ндс, уплаченный по декларации?
И совпадает ли у вас сейчас сальдо с Витягом по спецсчету?
Спасибо

Я відкрила собі у 1с ще один рахунок по ПДВ і заношу по ньому виписки у день, коли є перерахунок грошей Дт 313 Кт 311
У день списання ПЗ Дт 641/ПДВ Кт 313
А решта грошей рядок 1 з витягу - залишок на спецрахунку. Не знаю чи правильно я роблю, але дійшла до такого висновку.
Цікаво, як інші вийшли із ситуації?

PochtiTsaritsa

Natalenna писав:
g.let писав:Какие кто проводки делает чтобы отразить ндс, уплаченный по декларации?
И совпадает ли у вас сейчас сальдо с Витягом по спецсчету?
Спасибо
Я відкрила собі у 1с ще один рахунок по ПДВ і заношу по ньому виписки у день, коли є перерахунок грошей Дт 313 Кт 311
У день списання ПЗ Дт 641/ПДВ Кт 313
А решта грошей рядок 1 з витягу - залишок на спецрахунку. Не знаю чи правильно я роблю, але дійшла до такого висновку.
Цікаво, як інші вийшли із ситуації?

делаю так же

Люлик

PochtiTsaritsa писав:
Natalenna писав:
g.let писав:Какие кто проводки делает чтобы отразить ндс, уплаченный по декларации?
И совпадает ли у вас сейчас сальдо с Витягом по спецсчету?
Спасибо
Я відкрила собі у 1с ще один рахунок по ПДВ і заношу по ньому виписки у день, коли є перерахунок грошей Дт 313 Кт 311
У день списання ПЗ Дт 641/ПДВ Кт 313
А решта грошей рядок 1 з витягу - залишок на спецрахунку. Не знаю чи правильно я роблю, але дійшла до такого висновку.
Цікаво, як інші вийшли із ситуації?
делаю так же

я пока оставила все по-старому

tdovgal

Natalenna писав:
g.let писав:Какие кто проводки делает чтобы отразить ндс, уплаченный по декларации?
И совпадает ли у вас сейчас сальдо с Витягом по спецсчету?
Спасибо
Я відкрила собі у 1с ще один рахунок по ПДВ і заношу по ньому виписки у день, коли є перерахунок грошей Дт 313 Кт 311
У день списання ПЗ Дт 641/ПДВ Кт 313
А решта грошей рядок 1 з витягу - залишок на спецрахунку. Не знаю чи правильно я роблю, але дійшла до такого висновку.
Цікаво, як інші вийшли із ситуації?

Была на семинаре объясняли точно так же, так же делаю и я...

Лёлька)))

Добрый день, подскажите: на какой счет отнести стоимость запчастей на ремонт собственными силами полуприцепа (деятельность-грузоперевозки), при условии, что ни одной грузоперевозки не было: ДТ 23 или 91 Кт 207. И зарплату водителя на какой счет 23 или 91? Спасибо.

Люлик

Лёлька))) писав:Добрый день, подскажите: на какой счет отнести стоимость запчастей на ремонт собственными силами полуприцепа (деятельность-грузоперевозки), при условии, что ни одной грузоперевозки не было: ДТ 23 или 91 Кт 207. И зарплату водителя на какой счет 23 или 91? Спасибо.

а какая стоимость запчастей и какие именно запчасти?

Лёлька)))

Люлик писав:
Лёлька))) писав:Добрый день, подскажите: на какой счет отнести стоимость запчастей на ремонт собственными силами полуприцепа (деятельность-грузоперевозки), при условии, что ни одной грузоперевозки не было: ДТ 23 или 91 Кт 207. И зарплату водителя на какой счет 23 или 91? Спасибо.
а какая стоимость запчастей и какие именно запчасти?

рессоры, балансир, сайлентблок балансира-19450,00 (общая стоимость)