= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[alicaalena]

подскажите пожалуйста фирма закрывается , на расчетном счете осталось 300,00 решили их там оставить , подскажите пожалуйста проводку как их списать?

А задолженности перед кем-то или по чем-то в балансе остались?

[KViki]

подскажите пожалуйста фирма закрывается , на расчетном счете осталось 300,00 решили их там оставить , подскажите пожалуйста проводку как их списать?

Залежить від того на якому рахунку вони у вас зависли. Якщо це ваша виручка, то віднесіть на дохід (70-79)

[Юлия1111]

Покупаем топливо только для собственных нужд. Соответственно плательщиками налога не регистрируемся! Но! Куда девать акциз, который выписан в расходных накладных от поставщика? Помогите пожалуйста!

#wall# #wall# #wall# #wall#

[-Latka-]

Покупаем топливо только для собственных нужд. Соответственно плательщиками налога не регистрируемся! Но! Куда девать акциз, который выписан в расходных накладных от поставщика? Помогите пожалуйста!

#wall# #wall# #wall# #wall#

Проведите аналогию с НДС, если вы не плат этого налога, то вы приходуете товар/материал/услугу не выделяя налог. Обсуждали уже ..

[Яков]

Перенесено из закрытой темы:
9 марта 2016 г. 12:42:26

Добрый день коллеги. Подскажите, пожалуйста, какой счет правильнее всего использовать в проводках по доп.благу. В качестве доп.блага выступает питание для сотрудников. До этого использовали счет 6851, есть сомнения что это не совсем правильно. Рассматриваем варианты счетов 3773 или 663. Помогите

9 марта 2016 г. 14:12:48

я на сколько поняла у вас питание сотрудников идет как дополнительное благо?

9 марта 2016 г. 14:18:30

да, вы правильно поняли

9 марта 2016 г. 14:25:36

счет 6851 правильный, вы же платите не сотрудникам, а прочим кредиторам, а закрывается он у вас на 377

пример расчета с проводками исключительно по питанию:

92 661 600,00 Доход с суммы бесплатно полученного питания
661 377 600,00 Произведен зачет задолженности по начисленному доходу Иванова ИИ в виде питания
377 6851 600,00 Произведен зачет общей суммы фактически предоставленного питания
6851 311 600,00 Оплачена стоимость полученного работником предприятия питания

9 марта 2016 г. 14:41:43

6851 6442 НК по выданной налоговой накладной , а НДФЛ вы удерживаете уже 661 6411 из всей зп сотрудника куда входит и доход на питание

9 марта 2016 г. 14:45:42

6851 6442 НК по выданной налоговой накладной, а НДФЛ вы удерживаете уже 661 6411 из всей зп сотрудника куда входит и доход на питание

9 марта 2016 г. 14:55:18

мы делаем такие проводки по начислению налогов на питание сотрудников:
Дт 949 Кт 6851
Дт 6851 Кт 6411
Дт 6851 Кт 642
Дт 6851 Кт 719

Волнует вопрос: уместен ли здесь счет 6851??

9 марта 2016 г. 15:05:01

в этом случае был бы уместен счет 3773, ну уж не как не 6851

9 марта 2016 г. 15:52:01

спасибо

9 марта 2016 г. 15:56:05

Здравствуйте, вопрос актуален и для меня: на 661 начисляем с учётом натур. коєф.? спасибо.

П.С. и начислем ли сверху ЕСВ?

9 марта 2016 г. 16:08:06

Наталья мы ЕСВ не начисляем на питание, но мы и не пропускаем через 661, я писала выше какие у нас проводки

9 марта 2016 г. 17:34:21

Здравствуйте, вопрос актуален и для меня: на 661 начисляем с учётом натур. коєф.? спасибо.

П.С. и начислем ли сверху ЕСВ?

1. вопрос: Да через 661 начисляем с учетом натурального коэффициента К= 100/(100*18)
2. вопрос : да на весь доход с учетом натурального коэффициента
Пример З/п сотрудника 2000
Питание 600
92 661 2000,00 з/п
92 661 731,70 (600*1,219512195) питание

общая сумма к расчету по 661 2731,70 и уже начисление идет на всю сумму

[ИИИИИИИИ]

Подсажите, перевезли товар с филиала в главный офис,1с была отдельно на филиал и отдельная база 1с главного предприятия
Предыдущий бухгалтер в 1с главного предприяти на 00 счёт перенесла все эти остатки товара с филиала -153 тыс грн
Сейчас баланс не сходится на эти 153 грн

Какими проводками вообще правильно отобразить перемещение товара из одной базы в другую?
Нельзя же на 00 счете оставлять эти 153 грн

[marinesko]

Подсажите, перевезли товар с филиала в главный офис,1с была отдельно на филиал и отдельная база 1с главного предприятия
Предыдущий бухгалтер в 1с главного предприяти на 00 счёт перенесла все эти остатки товара с филиала -153 тыс грн
Сейчас баланс не сходится на эти 153 грн

Какими проводками вообще правильно отобразить перемещение товара из одной базы в другую?
Нельзя же на 00 счете оставлять эти 153 грн

Дт 281 Кт 683

[ИИИИИИИИ]

Подсажите, перевезли товар с филиала в главный офис,1с была отдельно на филиал и отдельная база 1с главного предприятия
Предыдущий бухгалтер в 1с главного предприяти на 00 счёт перенесла все эти остатки товара с филиала -153 тыс грн
Сейчас баланс не сходится на эти 153 грн

Какими проводками вообще правильно отобразить перемещение товара из одной базы в другую?
Нельзя же на 00 счете оставлять эти 153 грн

Дт 281 Кт 683

А с 683 сч потом как?куда эта сумма денется? Зависнет на 683?
Не понимаю

[YuliyaDol]

Подсажите, перевезли товар с филиала в главный офис,1с была отдельно на филиал и отдельная база 1с главного предприятия
Предыдущий бухгалтер в 1с главного предприяти на 00 счёт перенесла все эти остатки товара с филиала -153 тыс грн
Сейчас баланс не сходится на эти 153 грн

Какими проводками вообще правильно отобразить перемещение товара из одной базы в другую?
Нельзя же на 00 счете оставлять эти 153 грн

Дт 281 Кт 683

А с 683 сч потом как?куда эта сумма денется? Зависнет на 683?
Не понимаю

не зависнет. в другой базе делается проводка на передаче товара Дт683-Кт 281. При консолидации баланса сальдо свернется

[ИИИИИИИИ]

Дт 281 Кт 683

А с 683 сч потом как?куда эта сумма денется? Зависнет на 683?
Не понимаю

не зависнет. в другой базе делается проводка на передаче товара Дт683-Кт 281. При консолидации баланса сальдо свернется

Спасибо.В балансе свернется сальдо,а в оборотно-сальдовой на 683 эта сумма останется?