Дт 657/1 Кт 00 48,90margadon писав:Подскажите пожалуйста: на конец 2015г. в гл. книге (пр-тие маленькое- 1 чел. и все ведется в Exel,) есть такие счета:
657/1-ЕСВ 3,6%; Сумма=48,90грн.(к-т)
657/2-ЕСВ 37,26%;Сумма =1,98 грн.(д-т)
657/3 - ЕСВ 2%;=0
657/4 - ЕСВ 33,2%.=0
Как мне все это дело перевести на субсчет 651 и красиво оформить?
#thank2# Помогите начать эту справку, что-то я не могу начать...торможу..tomassa писав:Написать бухгалтерскую справку и сделать соответствующие проводки, по которым с 657 счёта вы всё перебросите на 651margadon писав:Подскажите пожалуйста: на конец 2015г. в гл. книге (пр-тие маленькое- 1 чел. и все ведется в Exel,) есть такие счета:
657/1-ЕСВ 3,6%; Сумма=48,90грн.(к-т)
657/2-ЕСВ 37,26%;Сумма =1,98 грн.(д-т)
657/3 - ЕСВ 2%;=0
657/4 - ЕСВ 33,2%.=0
Как мне все это дело перевести на субсчет 651 и красиво оформить?
в произвольной форме, что думаю - то и пишу #smile3#margadon писав:#thank2# Помогите начать эту справку, что-то я не могу начать...торможу..tomassa писав:Написать бухгалтерскую справку и сделать соответствующие проводки, по которым с 657 счёта вы всё перебросите на 651margadon писав:Подскажите пожалуйста: на конец 2015г. в гл. книге (пр-тие маленькое- 1 чел. и все ведется в Exel,) есть такие счета:
657/1-ЕСВ 3,6%; Сумма=48,90грн.(к-т)
657/2-ЕСВ 37,26%;Сумма =1,98 грн.(д-т)
657/3 - ЕСВ 2%;=0
657/4 - ЕСВ 33,2%.=0
Как мне все это дело перевести на субсчет 651 и красиво оформить?
Согласна... Только не вижу причин применять 00 счёт. Просто 657 - 651; 651 - 657.marinesko писав:в произвольной форме, что думаю - то и пишу #smile3#margadon писав:#thank2# Помогите начать эту справку, что-то я не могу начать...торможу..tomassa писав: Написать бухгалтерскую справку и сделать соответствующие проводки, по которым с 657 счёта вы всё перебросите на 651
В соответствии с планом счетов произведена переброска остатков расчетов по ЕСВ с 657 счета на 651 счет
marinesko писав:в произвольной форме, что думаю - то и пишу #smile3#margadon писав:#thank2# Помогите начать эту справку, что-то я не могу начать...торможу..tomassa писав: Написать бухгалтерскую справку и сделать соответствующие проводки, по которым с 657 счёта вы всё перебросите на 651
В соответствии с планом счетов произведена переброска остатков расчетов по ЕСВ с 657 счета на 651 счет
: Які проводкі? я ж збираюся завтра видати 3000грн. згідно авансового звіту #help# #help# #help# Основи можна подивитись тут, враховуючи законодавство на теперішній часmargic писав:Допоможить , будь ласка! Директор дав наказ на використання свого автомобіля для потреб підприємтсва з компесацією за паливо та компенсацією за амортизацію Подорожні листи заповнюються згідно вимогам. Кошти на паливо протягом місяця я не видавала, він використовувов свої. Учора Директор приніс мені чекі на 3000грн. и сказав, щоб я завтра зняла гроші, по видала йому, згідно авансового звіту. #rtfm#
Я зробила такі проводкі:
Дт6851(ФОП у якого купили паливо) Кт3721 - 3000грн
Дт 203 кт 6851 - 3000 ( у цьому разі така сума попадає у звіт по 1-ДФ)
Дт3721 Кт 301 - 3000 (3автра треба видати цю суму директору)
Дт92 Кт 203 - 2552 грн ( списане паливо згідно подорожніх листів)
Дт 92 Кт 663 - 2000грн ( нарахована компесація за використане авто)
Дт663 Кт 6411 - 360грн ( ПДФО з 2000х18%=360)
Дт 663 Кт 301 - 1640грн ( 2000-360=1640) це я виплачу завтра, як зніму гроші.
А як же мені нарахувати та утримати ПДФО з палива?
Взагалі то паливо це ТМЦ, на 631 треба відображати, а не 685.margic писав:Допоможить , будь ласка! Директор дав наказ на використання свого автомобіля для потреб підприємтсва з компесацією за паливо та компенсацією за амортизацію Подорожні листи заповнюються згідно вимогам. Кошти на паливо протягом місяця я не видавала, він використовувов свої. Учора Директор приніс мені чекі на 3000грн. и сказав, щоб я завтра зняла гроші, по видала йому, згідно авансового звіту. #rtfm#
Я зробила такі проводкі:
Дт6851(ФОП у якого купили паливо) Кт3721 - 3000грн
Дт 203 кт 6851 - 3000 ( у цьому разі така сума попадає у звіт по 1-ДФ)
Дт3721 Кт 301 - 3000 (3автра треба видати цю суму директору)
Дт92 Кт 203 - 2552 грн ( списане паливо згідно подорожніх листів)
Дт 92 Кт 663 - 2000грн ( нарахована компесація за використане авто)
Дт663 Кт 6411 - 360грн ( ПДФО з 2000х18%=360)
Дт 663 Кт 301 - 1640грн ( 2000-360=1640) це я виплачу завтра, як зніму гроші.
А як же мені нарахувати та утримати ПДФО з палива?
