= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[Aj]

Нет. Общая система. Как неприбыльная не зарегистрировались. Предоставляем услуги охраны не членам кооператива.

Почему еще неприбыльной не зарегистрировались???? У меня был обслуживающий кооператив - члены кооператива строили себе жилой дом. И кооператив был с самого создания неприбыльной организацией. И у меня не возникало ни каких вопросов связанных с прибылью)))))

[julia.shundiak1992]

Подскажите новичку, как правильно списать сумму с 6441 на 949? Дт 949 Кт 6441 (сумма удваивается у меня) дт 6441 кт 949, сумма списывается, но висит минус на 949. какие проводки верные?

[buhgalter Tanya]

Подскажите новичку, как правильно списать сумму с 6441 на 949? Дт 949 Кт 6441 (сумма удваивается у меня) дт 6441 кт 949, сумма списывается, но висит минус на 949. какие проводки верные?

я списывала копейки Дт 949 Кт 6441 Определение финрезультатов проводка Дт791 Кт 949 Тоже с минусом..
а почему удваивается сумма??

[Aj]

Я сделала ручные проводки янв, февр, март, апр Дт 92 ЗП админ.ап-та Кт471 ЗП админ ап-та : ФОТ факт мес.*Крезерв(который посчитала в начале года)*Еесв.
В ФОТ факт месяц входят и больничные, и отпускные?
Теперь в оборотке сч 471 по Дт списание за счет резерва отдельными строками ЕСВ и ЗП админ, а по кредиту резерв созданный ЗП админ, на конец периода дебетовое сальдо сумма с "+", кредитовое сальдо та-же сумма "-".
В итоге на расходы мне идет сумма начисленного резерва - она в себе содержит и ЕСВ, и плановые отпускные, да???
Почему-то у меня уже не хватает резерва#g_mad# ФОТ плановый на 2016 год взяла с учетом планируемых повышений ЗП, средняя продолжит. отпуска пока 24 к.д. брала, в году 355 к.д. без праздников...
Я правильно все сделала?

а входящее сальдо у Вас есть по сч 471?

[мюсля]

Я сделала ручные проводки янв, февр, март, апр Дт 92 ЗП админ.ап-та Кт471 ЗП админ ап-та : ФОТ факт мес.*Крезерв(который посчитала в начале года)*Еесв.
В ФОТ факт месяц входят и больничные, и отпускные?
Теперь в оборотке сч 471 по Дт списание за счет резерва отдельными строками ЕСВ и ЗП админ, а по кредиту резерв созданный ЗП админ, на конец периода дебетовое сальдо сумма с "+", кредитовое сальдо та-же сумма "-".
В итоге на расходы мне идет сумма начисленного резерва - она в себе содержит и ЕСВ, и плановые отпускные, да???
Почему-то у меня уже не хватает резерва#g_mad# ФОТ плановый на 2016 год взяла с учетом планируемых повышений ЗП, средняя продолжит. отпуска пока 24 к.д. брала, в году 355 к.д. без праздников...
Я правильно все сделала?

а входящее сальдо у Вас есть по сч 471?

нет. с 2016 начала резерв начислять

[Aj]

Я сделала ручные проводки янв, февр, март, апр Дт 92 ЗП админ.ап-та Кт471 ЗП админ ап-та : ФОТ факт мес.*Крезерв(который посчитала в начале года)*Еесв.
В ФОТ факт месяц входят и больничные, и отпускные?
Теперь в оборотке сч 471 по Дт списание за счет резерва отдельными строками ЕСВ и ЗП админ, а по кредиту резерв созданный ЗП админ, на конец периода дебетовое сальдо сумма с "+", кредитовое сальдо та-же сумма "-".
В итоге на расходы мне идет сумма начисленного резерва - она в себе содержит и ЕСВ, и плановые отпускные, да???
Почему-то у меня уже не хватает резерва#g_mad# ФОТ плановый на 2016 год взяла с учетом планируемых повышений ЗП, средняя продолжит. отпуска пока 24 к.д. брала, в году 355 к.д. без праздников...
Я правильно все сделала?

а входящее сальдо у Вас есть по сч 471?

нет. с 2016 начала резерв начислять

Поэтому резерва хватит только на часть отпускных#blum# Все остальное выплачиваете "как было раньше")))))) когда не морочили себе голову резервами#g_pinkgla
А в конце 2016 года проинвентаризируете остаток счета 641 и 2017 приблизительно будет сходиться#ok#

[мюсля]

а входящее сальдо у Вас есть по сч 471?

нет. с 2016 начала резерв начислять

Поэтому резерва хватит только на часть отпускных#blum# Все остальное выплачиваете "как было раньше")))))) когда не морочили себе голову резервами#g_pinkgla
А в конце 2016 года проинвентаризируете остаток счета 641 и 2017 приблизительно будет сходиться#ok#

отета я дурында... конечно не хватит...#search#
а как, то что сверх резерва выплачивать "как было раньше"?#blush# У меня сейчас в оборотке Разом рогорнуте Дт сумма с плюсом, Разом по Кт та-же сумма с минусом. Значит из-за недостатка резерва у меня часть расходов пропадает? ну... пока пропадает, до инвентаризации годовой резерва. Или уже сейчас какими-то проводками расходы допроводить на сумму недостающего резерва. Шо-то туплю и заблудилась в трех соснах#impossibl
и не поняла остаток какого счета инвентаризировать?

[Cоня_15]

Добрый день! Подскажите пж, санкции по инвалидам за 2015 год нужно было провести проводками датой 31.12.2015 или датой оплаты? Если концом года, то теперь судя по всему нужно корректировать 44 сч. Какой датой делать эту проводку? Спасибо! ( с инвалидным штрафом столкнулась впервые)#wall#

[marinesko]

Добрый день! Подскажите пж, санкции по инвалидам за 2015 год нужно было провести проводками датой 31.12.2015 или датой оплаты? Если концом года, то теперь судя по всему нужно корректировать 44 сч. Какой датой делать эту проводку? Спасибо! ( с инвалидным штрафом столкнулась впервые)#wall#

датой решения о наложении штрафа

[Cоня_15]

Добрый день! Подскажите пж, санкции по инвалидам за 2015 год нужно было провести проводками датой 31.12.2015 или датой оплаты? Если концом года, то теперь судя по всему нужно корректировать 44 сч. Какой датой делать эту проводку? Спасибо! ( с инвалидным штрафом столкнулась впервые)#wall#

датой решения о наложении штрафа

Никакого решения не было. Санкции начислены самостоятельно на основании отчета 10-ПІ