= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[Inna Medvetska]

На 01.02.13 у нас є аванс нашому орендодацю по договорах:
договір 1 на суму 215,05 грн.
договір 2 на суму 911,04 грн.
28.02.13 по договору 2 орендодавець дає акт виконаних робіт на суму 1126,09 грн. Тобто передоплата по договору 2 закривається і залишається борг 215,05.
в 1С я зробила проведення Дт 631 Договір 2 Кт 3711 Договір 1 215,05 грн.
Передоплата закрилася, але рахунок 6442 просить податкову накладну на ці 215,05 по договору 2. яке потрібно зробити проведення щоб закрити цю суму?

Какая 1С?. Если 8-ка, то Документ "корректировка долга" с операцией "перенос задолженности". Но там надо поиграться с основаниями, чтобы всё красиво закрылось. Но... эта операция закроет вам только задолженности, а чтобы закрыть НДС, вам нужно сделать НН на разницу по акту вып. работ по дог. 2 и корректировку к НН по дог. 1. Мне так кажется... Простите, не обратила внимание, что вы покупатель, а не поставшик... Тогда манипуляции с НН нужно сделать поставщику... Договора ведь разные, сделки разные... Каждую надо закрыть...

1С 7.7. Орендодавець цього нічого робити не буде з податковими накладними, бо в них там зараз міняються власники і повний бардак. Мені самій треба щось придумати.

[tomassa]

Тогда тупо ручной операцией закрыть на затраты 6442. Сумма незначительная, если даже налоговики и будут недовольны, то не велика потеря... Всё равно что-то отдать надо...

[Бухгалтер 2012]

Доброго времени суток! Мы приорели пакеты с логотипом и названием нашего предприятия. Планируем класть наш товар и отдавать покупателям при покупке , а также просто дарить покупателям. Скажите как оприходовать такие пакеты и как их потом правильно расходовать , если мы их бесплатно будем отдавать вместе с товаром , а не продавать.

[Marlboro]

Бухгалтер 2012, Вам же ответили - списывайте на расходы по сбыту, или включайте в себестоимость товаров (если сможете идентифицировать сколько и куда пакетов "положили)

[Бухгалтер 2012]

Бухгалтер 2012, Вам же ответили - списывайте на расходы по сбыту, или включайте в себестоимость товаров (если сможете идентифицировать сколько и куда пакетов "положили)

Спасибо, нашла все ответы на мой вопрос.

[Ната2727]

Доброго дня. Скажіть будь-ласка, перший раз вийшло ПДВ до сплати))) якоюсь провдкою вона формується?

[Люлик]

по уплате ндс нет проводок. Он отображается на 6412 по кредиту

[Бюгюльмэ]

В Семерке - на 6415

[Ната2727]

я так розумію сальдо на кінець має сходитись? це і буде до оплати?

[Marlboro]

Нет, может не сходится (как правило и не сходится).