= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

marinesko

Укртелеком раньше давали акт сверки на 1 ноября. Сейчас не знаю.
Кроме того в счете за месяц виден остаток на 1 число месяца.

Shim

marinesko писав:Укртелеком раньше давали акт сверки на 1 ноября. Сейчас не знаю.
Кроме того в счете за месяц виден остаток на 1 число месяца.

Я просила на нужную дату и мне дали.

Анжелика1403

Вы имеете ввиду на 31,12,2016? И бух.справку подложить к фин.отчету? А отправлять ее вместе с отчетом нужно?

YuliyaDol

Анжелика1403 писав:Вы имеете ввиду на 31,12,2016? И бух.справку подложить к фин.отчету? А отправлять ее вместе с отчетом нужно?

отправлять с фин.отчетом не нужно. ни в налоговой, ни в статистике вопросы не задавали. Медок дает исправить в балансе остатки на начало года и в ф.2 показатели за предыдущий период. Я бы все-таки отдельно еще подсчитала акты за 2015 год, чтобы правильно откорректировать показатели в ф.2 за предыдущий период.

Анжелика1403

Извините, но я в бухгалтерии недавно и много не знаю. Вопрос 1 - почему нельзя сделать исправления в 2016 году, а нужно подправлять остатки на начало года и в ф.2 показатели за предыдущий период? И вот смотрю на счет-акт от Укртелекома и либо мне повылазило, либо я совсем затуркалась, но подскажите, где смотреть в счете за месяц остаток на 1 число месяца?

Лёлька)))

Всем добры день, помогите с проводками.
Вид деятельности предприятия-грузоперевозки. Водитель месяц в командировке за 600 км.
1.По безналу купили масло и запчасти и получили от этого предприятия услуги замены( т.е. есть накладная на масло и запчасти-11000 ; и акт услуг-1500)
Дт631 Кт311-12500
Дт23 Кт631-12500
Дт903 Кт23-12500
Дт791 Кт 903 12500

2.По безналу купили запчасти и водитель сам поменял запчасть (находясь в командировке, т.е. на склад запчасти не поступали)-5000
Дт631 Кт 311-5000
Дт23 Кт631 5000
Дт903 Кт 23 5000
Дт791 Кт 903 5000

3.По безналу купили топливо в талонах и потом талоны выдали водителю-20000. За месяц командировки водитель привез чеков 5000.
Дт631 Кт311-20000
Дт203 Кт 631 -20000
Дт23 Кт 203 -5000
Дт 903 Кт 23 5000
Дт 791 Кт 903 5000

4. По безналу купили топливо, но на склад не получали: водитель находясь в командировке , заправляется на тех пунктах заправки (не предоставляя деньги). Общая сумма 100000 грн. Я вижу электронные талоны, когда водитель заправился электронке, т.е. чеки он не привозит-50000.

Дт631 Кт311-100000
Дт 23 Кт 631 50000
Дт 903 Кт 23 50000
Дт 791 Кт 903 50000

Прошу поправьте, если что не так. Голова уже кругом.

Ivanna Romina

Добрый день! Подскажите пожалуйста проводки.
Мы создали резерв отпусков на 2016 год и на протяжении всего года списывали отпуска за счет резерва. Но люди ходили в основном за период 2015 года, под который резерв не создавался.
Хотим снять затраты по отпускам за период 2015 года.
Доход больше 20 млн., на общей системе, отчитываемся раз в квартал. Убытки.
Нужно задействовать 442 счет? Подскажите проводки, пожалуйста.

Маруся10

подскажите пжл. как закрыть 6413, проплата есть проведена, а вот начисление прибыли как его проводками провести.
и еще по авансовым провожу покупку например бензина в России или .... и пишу закупку в "иншого контрагента" - у меня их очень много и соответственно по 6442 остаток на 31.12.2016 год очень приличный как его провести или списать, спасибо

YuliyaDol

Анжелика1403 писав:Извините, но я в бухгалтерии недавно и много не знаю. Вопрос 1 - почему нельзя сделать исправления в 2016 году, а нужно подправлять остатки на начало года и в ф.2 показатели за предыдущий период? И вот смотрю на счет-акт от Укртелекома и либо мне повылазило, либо я совсем затуркалась, но подскажите, где смотреть в счете за месяц остаток на 1 число месяца?

Проводки НУЖНО делать в 2016 году. Исправлять остатки в формах 1 и 2 нужно, потому что это требования П(С)БУ 6. К тому же, если не исправить остатки, по не сойдется увязка: фин.результата за год = разнице по строке "нераспределенная прибыль" за год. По Укртелекому не скажу, не получаю от них акты.

Ребекка

Маруся10 писав:подскажите пжл. как закрыть 6413, проплата есть проведена, а вот начисление прибыли как его проводками провести.

если в 1С 8.2 то начисления налога: Операции-регламентные операции- расчеты по налогу на прибыль 981 6413