= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Tasa

Вероніка87 писав:Доброе время суток!!! Помогите, а то времени нету: нужна проводка возврат денежных средств чтобы не трогать 301

Дт377 Кт 311

katya_zen

Не могу разобраться со счетами, мне предыдущий бухгалтер передал такую оборотку, что либо объяснять отказывается,
по счетам
6431 ДТ - остаток
6432 КТ - остаток минусом
6435Кт - остаток
Понимаю, что остатков минусовых не может быть, а как это исправить не пойму, я еще не опытный бухгалтер#blush#

Semiramida

Добрый день. Подскажите пожалуйста корректна ли проводка Дт 976 Кт 1542(Приобретение (создание) нематериальных активов) списание незавершенки? Спасибо.

Verflo

Semiramida писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста корректна ли проводка Дт 976 Кт 1542(Приобретение (создание) нематериальных активов) списание незавершенки? Спасибо.

почему нет? http://www.buhoblik.org.ua/uchet/uchet- ... cziir.html
только при чём здесь незавершёнка к Нематериальным активам?
незавершёнка обычно обычно на 20 счёте(Запасы), на 23 Производство до момента 26, когда Готовая продукция

Semiramida

Добрый день. Ситуация сложилась так, что предприятие, плательщик налога на прибыль, платило физ. лицу-предпринимателю за разработку сайта, все расходы на основании актов я относила на 1542 "Изготовление нематериальных активов". В итоге сайт предприниматель так и не доделал,в эксплуатацию не введен, поскольку не работает, по балансу висит остаток по дебету 1542. Этот сайт уже не будем дорабатывать, поскольку планируется ликвидация предприятия.

Verflo

Скрытый текст

Semiramida писав:Добрый день. Ситуация сложилась так, что предприятие, плательщик налога на прибыль, платило физ. лицу-предпринимателю за разработку сайта, все расходы на основании актов я относила на 1542 "Изготовление нематериальных активов". В итоге сайт предприниматель так и не доделал,в эксплуатацию не введен, поскольку не работает, по балансу висит остаток по дебету 1542. Этот сайт уже не будем дорабатывать, поскольку планируется ликвидация предприятия.

у нас тоже висит недоделанный сайт на Д 127 К422, который мы не собираемся дорабатывать т.к. слишком много требуют программисты за него денег,
но не списываем - висит и висит,
хотя, если хотите, можете и списать, только при расчёте прибыли не относите на затраты и всё будет ок!

підрахуй

katya_zen писав:Не могу разобраться со счетами, мне предыдущий бухгалтер передал такую оборотку, что либо объяснять отказывается,
по счетам
6431 ДТ - остаток
6432 КТ - остаток минусом
6435Кт - остаток
Понимаю, что остатков минусовых не может быть, а как это исправить не пойму, я еще не опытный бухгалтер#blush#

тут саме той випадок коли треба розбиратися ТІЛЬКИ на місці, дивитися оборотки і аналізувати звідки це виникло у розрізі рахунків з підпорядкованими документами...Передплата дає проводку
Дт 6431 Кт 6432, потім має бути виписана ПН, яка дає проводку
Дт 6432 Кт 6412/6415, потім, як створюєте видаткову накладну буде проводка
Дт 70...Кт 6431 І тоді всі зазначені рахунки закриваються...У вас же щось нах...верчено, і скоріше за все відсутня якась додаткова операція (ручна). Нажаль программа не завжди компенсує відсутність знань бух. обліку, щось робимо, але як то кажуть цікавить сам процес а не результат (((
Рахунок 6435 говорить про умовний продаж - перевірте звідки ти залишки, чи пов,язані вони взагалі...

budniuk

Чи можна задати питання по бюджетній організації?
Якщо в нас є природний газ і ми подаємо декларацію по екоподатку я маю зробити наступні проведення:
1. Нарахування Дт 8411 Кт 6312 - 15,00 грн
2. Оплата Дт 6312 Кт 2313 - 15,00 грн.
Вірно чи ні?

Hanna_ha

Подскажите пожалуйста, как правильно отразить скидку? Мы продаем товар со скидкой, в счете мы пишем цену обычную, скидку и цену со скидкой. Как вот это все правильно провести? Или может быть можно в договоре с клиентом сразу прописать цену со скидкой и тогда в системе просто взять только цену уже со скидкой?

Заранее благодарю!) #thank2#

підрахуй

Hanna_ha писав:Подскажите пожалуйста, как правильно отразить скидку? Мы продаем товар со скидкой, в счете мы пишем цену обычную, скидку и цену со скидкой. Как вот это все правильно провести? Или может быть можно в договоре с клиентом сразу прописать цену со скидкой и тогда в системе просто взять только цену уже со скидкой?

Заранее благодарю!) #thank2#

знижка ніяк на проводки не впливає. В договорі здебільшого вказують ціну за якою покупець вже отримує товар/послуги, себто "до сплати".