Подскажите пожалуйста проводки по безвозвратной фин помощи. Спасибоiraida.09 писав:Подскажите пожалуйста-как в 1-С отразить операцию-получение з/платы,но не по чековой книжке,а по карточке.В банковской выписке в 1-С обычно ставится проводка 301 311,это в случае с чековой,а с карточки если,то какой счет ставить?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
Полька
- Просвещенный
- Повідомлень: 192
- З нами з: 22 листопада 2017, 15:42
- Дякував (ла): 105 разів
- Подякували: 34 рази
-
підрахуй
- Просвещенный
- Повідомлень: 192
- З нами з: 19 липня 2017, 11:26
- Дякував (ла): 63 рази
- Подякували: 47 разів
начебто так. тільки може краще 746 рах замість 733?Полька писав:Подскажите пожалуйста бух.проводки по безвозвратной финансовой помощи, проверьте:
Дт 311 Кт 301 - 30000
Дт 301 Кт 6851 - 30000
Дт 6851 Кт 733 - 30000
Дт 733 Кт 792- 30000
Правильно?
-
ветром занесло
- Мастер
- Повідомлень: 63
- З нами з: 21 жовтня 2017, 10:01
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 7 разів
помогите разобраться с проводками:
1)директор - учредитель внес в кассу предприятия фин.помощь.
2)вернули из кассы предприятия фин. помощь.
1)директор - учредитель внес в кассу предприятия фин.помощь.
2)вернули из кассы предприятия фин. помощь.
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6498 разів
- Контактна інформація:
ветром занесло писав:помогите разобраться с проводками:
1)директор - учредитель внес в кассу предприятия фин.помощь.
2)вернули из кассы предприятия фин. помощь.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по резерву сомнительных долгов, проводки верные:
денежные средства зависли в банке на р/с (банк разорился)
Дт 18(37) Кт 311 - 1000
Дт 944 Кт 38 - 1000 начисление резерва
Дт 38 Кт 18(37) - 1000 , если банк не вернет ден.средства.
денежные средства зависли в банке на р/с (банк разорился)
Дт 18(37) Кт 311 - 1000
Дт 944 Кт 38 - 1000 начисление резерва
Дт 38 Кт 18(37) - 1000 , если банк не вернет ден.средства.
-
g.let
- Высший разум
- Повідомлень: 755
- З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 375 разів
если не в ту ветку, простите
вопрос в том, как вести учет, если предприятие на ОС оказывает услуги ремонта
нужно ли заводить на забалансовые счета инструмент? можно ли в одной НН указывать и использованные запчасти и стоимость работы?
вопрос в том, как вести учет, если предприятие на ОС оказывает услуги ремонта
нужно ли заводить на забалансовые счета инструмент? можно ли в одной НН указывать и использованные запчасти и стоимость работы?
-
tatsya77
- Просвещенный
- Повідомлень: 186
- З нами з: 29 березня 2011, 06:00
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 11 разів
Прошу помощи. Дано: в ноябре ошибочно оплатили ЕСВ с з-п на неправильный счет, соответственно заплатили повторно такую же сумму уже на правильный. Заявление в налоговую на возврат в счет очередного планового платежа написано, но там вопрос не быстрый - месяц-полтора. Закрываю 2017 год, как всю эту котовасию отразить в учете, интересуют проводки и действия в 1С. Буду признательная за помощь коллективного разума;)
-
-Latka-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
обычная катавасия. Можно просто разнести как оплату ЕСВ ФОП и видеть как переплату , дебетовое сальдо по 651, при получении денег сделать проводку Д 311 К 651. Модно создать отдельный вид начисления или воспользоваться чем есть, например ЕСВ работник и поместить эту оплату туда, при получении денег сделать как и в первом случае.
Я не очень понимаю зачем вы просите вернуть деньги, это всегда долго, можно просто попросить зачислить на правильный бюджетный счет, это быстрее.
Я не очень понимаю зачем вы просите вернуть деньги, это всегда долго, можно просто попросить зачислить на правильный бюджетный счет, это быстрее.
-
Юлия11
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Помогите, пожалуйста с проводками. Ликвидируется основное средство 31.12.2017. Первоначальная стоимость 5000. Остаточная стоимость 1000 грн. Материалы от ликвидации не приходуются. Начисляем НДС 200 грн. (т.к. ликвидируем по самостоятельному решению).
Дт 131 Кт 104 4000
Дт 976 Кт 104 1000
Дт 92 Кт 131 100 (начислена амортизация за месяц в месяце ликвидации).
Дт 643 Кт 6412 200 начислен НДС.
Вопрос: каких проводок не хватает, или это все?
Дт 131 Кт 104 4000
Дт 976 Кт 104 1000
Дт 92 Кт 131 100 (начислена амортизация за месяц в месяце ликвидации).
Дт 643 Кт 6412 200 начислен НДС.
Вопрос: каких проводок не хватает, или это все?