mbamber писав:Ninaaa писав:Добрый день! Помогите пожалуйста! по одному контрагенту в ОСВ по 6442 по дебету отрицательное число, в связи с чем такое? Контрагент дал налоговую накладную по акту предоставленных услуг последним днем месяца, а оплатила я уже в следующем месяце, такое было и по другим контрагентам, но там все по нулям в ОСВ, а тут вылез минус, не знаю что делать...
А сам акт вы провели?
да, провела датой налоговой накладной - последним днем месяца. а оплатила в следующем месяце, если отменить проведение этой налоговой, то все по нулям, а если провела, то вылазит минус, как будто мне дали лишнюю налоговую, не могу разобраться, первый раз такое, перепроводила все, все равно не получается...