= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

cleo

olgaVB писав:Подскажите, пожалуйста, Директор (он же Учредитель) положил на р/с компании деньги как возвр.безпроцент.фин.помощь...на какой счет разносить 6851?

да, у меня на 6851

vnd

RED FOX писав:за несвоевременную сдачу-это платит должностное лицо по админ. протоколу, т.е. из своего кармана, никак не предприятие

штраф в 510грн. Акт составлен на предприятие.

V.O-Sem

Подскажите как правильно распределить суммы и составить проводки. Есть оплата за землю 8369грн. База распределения квадратные метры. Общая площадь 431,6кв м. 225,3 (52,20%) кв.м сданы в аренду, 21,48кв.м.(21,48%) наш бокс где мы предоставляем услуги сто. 113,6кв.м (26,32%) не сданы в аренду, висят на нас эти квадраты.
Проводки будут какие?
Дт91 Кт641 Начислена аренда земли 8369грн
Дт 231.1 Аренда Кт 91 4368,62грн
Дт.231.2 Сто Кт 91 1797,66грн
ДТ 903 на с.с кт 91 2202,72грн или Дт 92 Кт 641 2202,72 (и тогда в начислении так же разъединяю сумму 8369 на Д.92 Кт 641 2202,72 и Дт 91 Кт 641 6166,28)
Как будет правильно?

ScAudit

V.O-Sem писав:Подскажите как правильно распределить суммы и составить проводки. Есть оплата за землю 8369грн. База распределения квадратные метры. Общая площадь 431,6кв м. 225,3 (52,20%) кв.м сданы в аренду, 21,48кв.м.(21,48%) наш бокс где мы предоставляем услуги сто. 113,6кв.м (26,32%) не сданы в аренду, висят на нас эти квадраты.
Проводки будут какие?
Дт91 Кт641 Начислена аренда земли 8369грн
Дт 231.1 Аренда Кт 91 4368,62грн
Дт.231.2 Сто Кт 91 1797,66грн
ДТ 903 на с.с кт 91 2202,72грн или Дт 92 Кт 641 2202,72 (и тогда в начислении так же разъединяю сумму 8369 на Д.92 Кт 641 2202,72 и Дт 91 Кт 641 6166,28)
Как будет правильно?

площадь арендованой земли не может быть ровно такой как площадь здания на ней

ваш ответ "Дт 92 Кт 641 2202,72 (и тогда в начислении так же разъединяю сумму 8369 на Д.92 Кт 641 2202,72 и Дт 91 Кт 641 6166,28)" верен

там где вы пересдаете в аренду можно сразу на Дт 903 Кт 91 4368,62 без 23

V.O-Sem

я имела ввиду площадь здания, оно наше собственное, в нем мы сами оказываем услуги сто и сдаем в аренду ( не которые площади, к сожалению пока сдать не можем..нет спроса и поэтому висят на наших расходах. 8369 это сумма арендной платы за землю (по договору с гор.исполкомом)

Получается, те площади которые висят на администрации расходы кидаю сразу на 92. Которые сданы в аренду на 903, а ту площадь на которой мы сами предоставляем услуги сто прогоняю через 23, а потом на 903 ДА?
Получится Дт 92 Кт 642 2202,72 Дт 91 Кт 641 6166,28грн Это единый платеж на 8369 А потом Дт 23 Кт 91 1797,47 грн (наш бокс сто) , Дт 903 Кт 91 4368,81 (это аренда)
Дт 903 Кт 23 1797,47
Дт 791 Кт 903 6166,28 (4368,81+1797,47)
Дт 791 Кт 92 2202,72

ScAudit

V.O-Sem писав:я имела ввиду площадь здания, оно наше собственное, в нем мы сами оказываем услуги сто и сдаем в аренду ( не которые площади, к сожалению пока сдать не можем..нет спроса и поэтому висят на наших расходах. 8369 это сумма арендной платы за землю (по договору с гор.исполкомом)

Получается, те площади которые висят на администрации расходы кидаю сразу на 92. Которые сданы в аренду на 903, а ту площадь на которой мы сами предоставляем услуги сто прогоняю через 23, а потом на 903 ДА?
Получится Дт 92 Кт 642 2202,72 Дт 91 Кт 641 6166,28грн Это единый платеж на 8369 А потом Дт 23 Кт 91 1324,52 грн (наш бокс сто) , Дт 903 Кт 91 4841,76 (это аренда)
Дт 791 Кт 903 6166,28
Дт 791 Кт 92 2202,72

да

Ласточка

Добрый день! Подскажите, какие проводки должны быть.

Компания А принимает деньги (предоплату) от покупателя за товары Компании Б.
Между компаниями А и Б заключен агентский договор, по которому А принимает деньги и перечисляет их Б, за это получает вознаграждение.
Товар отгружает компания Б покупателю.

Какие проводки должны быть в компании А?

koty

Добрый вечер коллеги. Разъясните порядок действий в следующем случае:
После ремонта автомобиля по страховому полису (плательщик страховая компания) на адрес ТОВ приходят следующие документы:
1.Акт выполненных работ.
2.Налоговая накладная.
3.Акт сверки взаиморасчетов.
СТО просят вернуть им с подписью и печатью 2-й экземпляр Акта в/работ и Акта сверки.
Поскольку плательщиком является страховая компания, как мне поступать с просьбой СТО.
Да и собственно говря, что с этим делают на практике.
Спасибо.

ar4ik

Вопрос в том- куда страховая перечислит деньги. У меня было 2 случая: 1) страховая возмещала затраты мне на счёт, тогда такой пакет документов уместен; 2)страховая возмещала только часть денег (из-за франшизы по КАСКО), я не могла разрулить и придумала составить трёхсторонний договор с прописанными каждым суммами. Если Вам ничего доплачивать не надо и деньги проходят мимо Вас- я бы проигнорировала этот пакет доков, так как ставить доход-затраты, только привлекать внимание, пускай СТО общается со страховой.

koty

ar4ik писав:Вопрос в том- куда страховая перечислит деньги. У меня было 2 случая: 1) страховая возмещала затраты мне на счёт, тогда такой пакет документов уместен; 2)страховая возмещала только часть денег (из-за франшизы по КАСКО), я не могла разрулить и придумала составить трёхсторонний договор с прописанными каждым суммами. Если Вам ничего доплачивать не надо и деньги проходят мимо Вас- я бы проигнорировала этот пакет доков, так как ставить доход-затраты, только привлекать внимание, пускай СТО общается со страховой.

Мимо-мимо, спасибо.