= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[Елена я]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сразу сделать расходником: Д 631 - К 301, или это нужно авансовым за товар...?

[Люлик]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сразу сделать расходником: Д 631 - К 301, или это нужно авансовым за товар...?

нужно делать через конкретное лицо, которое платило, т.е. через авансовый

[ScAudit]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сразу сделать расходником: Д 631 - К 301, или это нужно авансовым за товар...?

Можно, если представитель покупателя (по доверенности) получил деньги непосредственно у вас в кассе. Не забудьте о лимите 10000.

[Елена я]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сразу сделать расходником: Д 631 - К 301, или это нужно авансовым за товар...?

нужно делать через конкретное лицо, которое платило, т.е. через авансовый

Тогда проводки такие:
372-301
631-372

[Льоля]

Ситуация- бухгалтер ошибочно не провел за 2013 год акт на предоставление услуг, т.е. Дт 361 Кт 703 не было. Соответственно нигде в отчетах не отобразили. В 2014 году выявили ошибку. Акт переделать не могут. Какой проводкой отобразить сумму акта? Дт 361 Кт 441 ? Так как идет оплата, надо ее чем-то закрыть. И как отобразить в балансе данную операцию?
Спасибо.

[tomassa]

Ситуация- бухгалтер ошибочно не провел за 2013 год акт на предоставление услуг, т.е. Дт 361 Кт 703 не было. Соответственно нигде в отчетах не отобразили. В 2014 году выявили ошибку. Акт переделать не могут. Какой проводкой отобразить сумму акта? Дт 361 Кт 441 ? Так как идет оплата, надо ее чем-то закрыть. И как отобразить в балансе данную операцию?
Спасибо.

Вам сейчас нужно думать, как в деке по НДС и прибыли вы это будете показывать... Вы всё-таки сокрыли доход... А уж проводки и баланс - это дело другое... Сумма хоть не большая?

[ScAudit]

Ситуация- бухгалтер ошибочно не провел за 2013 год акт на предоставление услуг, т.е. Дт 361 Кт 703 не было. Соответственно нигде в отчетах не отобразили. В 2014 году выявили ошибку. Акт переделать не могут. Какой проводкой отобразить сумму акта? Дт 361 Кт 441 ?

да, не забудбте уточнить декларацию по прибыли или единому налогу, НДС.

Так как идет оплата, надо ее чем-то закрыть. И как отобразить в балансе данную операцию

в балансе вы отображаете остатки по счетам, а не операции, будет у вас на 31.12 остаток по 361 - включайте в баланс, не будет, значит и включать нечего.

[Льоля]

Наше предприятие на едином налоге, без НДС, так что в декларации ничего уточнять не нужно. Наш доход - выручка Уже легче. Сумма приличная.Хотелось бы отразить ее в доходе.
Т.е. в балансе я на конец отчетного периода я должна показать в остатках сумму или на начало года?
В строке 1125 "Дебиторская зад-ть", ы строке 1420 "Нераспред. прибыль" ???

[Aj]

Наше предприятие на едином налоге, без НДС, так что в декларации ничего уточнять не нужно. Наш доход - выручка Уже легче. Сумма приличная.Хотелось бы отразить ее в доходе.
Т.е. в балансе я на конец отчетного периода я должна показать в остатках сумму или на начало года?
В строке 1125 "Дебиторская зад-ть", ы строке 1420 "Нераспред. прибыль" ???

Начислите акт в 2014 году, приложите к акту бухгалтерскую справку с объяснениями, т.к. работаете на ЕН без НДС, то на налоговый учет это не влияет. и соответственной акт будет отражен в Дт задолженности (Если за акт не заплатили) и т.д.
А если можно влезть в бухгалтерский учет за 2013 г.:
то можно по дате документа произвести начисление акта, вывести правильные остатки на конец 2013 год и подать уточненный баланс за 2013 и уже правильный баланс за 2014 (возможно квартальные нужно переделать, подскажут в вашей статистике)

[knopka777]

Здравствуйте, подскажите порядок формирования проводок по НДС в 1с 8. НО и НК собираются на 641.2, если сальдо кредитовое, то это наш платеж в бюджет, декларация по НДС создает проводку начисления НДС ДТ 641.2 КТ 377, оплата ДТ 377 КТ 311?