= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[Люлик]

Здравствуйте, подскажите порядок формирования проводок по НДС в 1с 8. НО и НК собираются на 641.2, если сальдо кредитовое, то это наш платеж в бюджет, декларация по НДС создает проводку начисления НДС ДТ 641.2 КТ 377, оплата ДТ 377 КТ 311?

а зачем Вам проводка дт 6412 кт 377 и дт 377 кт 311? Ваши обязательтсва, как и кредит аккумулируются на сч. 6412. Ваше кт сальдо по этому счету равно Вашей сумме к оплате по деке, единственное могут быть небольшие отклонения за счет округлений в деке

[knopka777]

Здравствуйте, подскажите порядок формирования проводок по НДС в 1с 8. НО и НК собираются на 641.2, если сальдо кредитовое, то это наш платеж в бюджет, декларация по НДС создает проводку начисления НДС ДТ 641.2 КТ 377, оплата ДТ 377 КТ 311?

а зачем Вам проводка дт 6412 кт 377 и дт 377 кт 311? Ваши обязательтсва, как и кредит аккумулируются на сч. 6412. Ваше кт сальдо по этому счету равно Вашей сумме к оплате по деке, единственное могут быть небольшие отклонения за счет округлений в деке

Но ведь как-то сумма с КТ 641.2 должна списаться? И какой тогда счет подвязываем в платежке при оплате НДС в буджет ДТ? КТ311. Я хочу понять сам принцип работы в 1с-ке с декларацией и начислением обязательств по НДС.

[ArinaArina]

Здравствуйте, подскажите порядок формирования проводок по НДС в 1с 8. НО и НК собираются на 641.2, если сальдо кредитовое, то это наш платеж в бюджет, декларация по НДС создает проводку начисления НДС ДТ 641.2 КТ 377, оплата ДТ 377 КТ 311?

а зачем Вам проводка дт 6412 кт 377 и дт 377 кт 311? Ваши обязательтсва, как и кредит аккумулируются на сч. 6412. Ваше кт сальдо по этому счету равно Вашей сумме к оплате по деке, единственное могут быть небольшие отклонения за счет округлений в деке

Но ведь как-то сумма с КТ 641.2 должна списаться? И какой тогда счет подвязываем в платежке при оплате НДС в буджет ДТ? КТ311. Я хочу понять сам принцип работы в 1с-ке с декларацией и начислением обязательств по НДС.

оплата ндс Дт 641.2 Кт 311

[Люлик]

knopka777, в 1 проводите документом прочее списание денежных средств

[НатальяСив]

Здравствуйте! Такая ситуация: ми отгрузили в августе молоко покупателю на суму 100000грн (с ПДВ). Налоговое обязательноство (16666,67грн) я показала по факту отгрузки. Оплата должна была быть позже...Но начались устные претензии по качеству молока...и покупатель не заплатил. Подали в суд. Согласна суда покупатель и продавец договились мирно уменьшить суму долга на 5000 грн. Как правильно мне поступить? Какие документы провести по бухгалтерии? какие проводки сделать? буду благодарна за ответ!!!

[tomassa]

Коль мирно решили уменьшить сумму, тогда доп. соглашение на уменьшение цены. РК датой доп. соглашения... Аналогичные ситуации уже обсуждали в какой-то теме...может быть даже в этой... И как провести по бухгалтерии и в, частности, по 1С... Попробуйте найти по кнопочке "поиск" на форуме...

П.С. Посмотрите здесь... http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst29665.aspx
А там есть ссылка на ещё одну тему...

[smayda]

пожалуйста, подскажите, как отразить в 1С внесение наличными на счет предприятия возвр.помощь от учредителя?

[Lumix]

пожалуйста, подскажите, как отразить в 1С внесение наличными на счет предприятия возвр.помощь от учредителя?

Если он сам идет в банк и кладет деньги на счет предприятия: дт 311 кт 6851 сумма. Документ:Плат.пор. вход. Прочее поступление денежн. ср-в

[tomassa]

пожалуйста, подскажите, как отразить в 1С внесение наличными на счет предприятия возвр.помощь от учредителя?

Вы для начала внимательно прочтите, кто в квитанции указан в качестве плательщика... Если ООО "ХХХХ" через Иванова, тогда нужно провести через кассу... Т.е. принять деньги у него в кассу, а потом сдать в банк... Соответственно ПКО и РКО... Это очень важно... Иначе можно хорошо влететь с кассовой дисциплиной... А если плательщик - Иванов, тогда так, как написали выше...

[smayda]

плательщик ЧФ "ХХХ" через иванова, наз-е: возвр.ФП от учредителя иванова. нужен приход-расход кассовый, потом внесение в банк и завести кассовую книгу?