Такой проводки дт903 кт685 не может быть))) это что -то "исправлялось", подгонялось.... А на что сумма похожа?INNA1975 писав:Подскажите пож. новичку - предыдущий бухгалтер сделала 31.12.2015 г. операцию вручную - Дт 903 Кт 6851 Прямые произв .затраты в субконто, в ней же Дт 6851 Кт 00, пояснений нет, что это может быть? В доступных ресурсах ничего не нашла. Ошибка? Как я понимаю - первое действие начисление (по акту?) а потом на забалансовый счет?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
-
- Знаток
- Повідомлень: 12
- З нами з: 20 жовтня 2016, 20:38
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 2 рази
Сумма довольно крупная и похоже что это действительно подгонялось, думаю что это была возвратная мат. помощь, по сумме , но проводка не подходит. Эта же сумма в фин.рез. Дт791 Кт903. И она же теперь на Кт 00. Для чего и что теперь с этим делать? Буду благодарна за ответы.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 643
- З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
- Звідки: Маріуполь
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 428 разів
- Контактна інформація:
Похоже ваш предшественник просто баланс и финрезультаты "подгонял". Первое действие это увеличение себестоимости на стоимость воздуха. Второе Списание воздуха в бесконечность #smile3#INNA1975 писав:Подскажите пож. новичку - предыдущий бухгалтер сделала 31.12.2015 г. операцию вручную - Дт 903 Кт 6851 Прямые произв .затраты в субконто, в ней же Дт 6851 Кт 00, пояснений нет, что это может быть? В доступных ресурсах ничего не нашла. Ошибка? Как я понимаю - первое действие начисление (по акту?) а потом на забалансовый счет?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 643
- З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
- Звідки: Маріуполь
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 428 разів
- Контактна інформація:
Есть такой счет 1522 "Виготовлення і модернізація основних засобів"Лёлька))) писав:Добрый день, подскажите на какой счет отнести лист горячей катки и трубу профильную для переоборудования полуприцепа? и в накладной есть услуга порезки трубы- на какой счет отнести эту услугу.На 205? Спасибо.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 643
- З нами з: 16 вересня 2014, 22:10
- Звідки: Маріуполь
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 428 разів
- Контактна інформація:
Приход у юрлица за услуги нынче с РРО. У вас видимо общая система, сделайте авансовый.Angelika Boshe писав:приход у юр. лица от ФОП за бухгалтерские услугиAj писав:А разве юр лицо может принимать наличку в кассу? Для ФЛП это просто неотражение расходов.... Что ему бояться?Angelika Boshe писав:Подскажите пожалуйста если ФОП внес в кассу юр. лицу за услуги деньги по счёту, а у себя не отразил никак, теперь по акту сверки у юр.лица есть оплата, а у ФОПа нет ничего. Как быть? Всплывают в памяти угрозы РРО для ФОП если есть движения по кассе.....
#coffee# можно ли сделать авансовый отчет на директора ФОП, будто он заплатил со своих?..#fool#
У кого происходит приход налички - у юр. лица или ФЛП?????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
А при чем здесь авансовый, если это приход?#sigh#Spok писав:Приход у юрлица за услуги нынче с РРО. У вас видимо общая система, сделайте авансовый.Angelika Boshe писав:приход у юр. лица от ФОП за бухгалтерские услугиAj писав: А разве юр лицо может принимать наличку в кассу? Для ФЛП это просто неотражение расходов.... Что ему бояться?
У кого происходит приход налички - у юр. лица или ФЛП?????
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
В идеале нужно найти и устранить ЭТО)))) Но с другой стороны, не Ваш период....INNA1975 писав:Сумма довольно крупная и похоже что это действительно подгонялось, думаю что это была возвратная мат. помощь, по сумме , но проводка не подходит. Эта же сумма в фин.рез. Дт791 Кт903. И она же теперь на Кт 00. Для чего и что теперь с этим делать? Буду благодарна за ответы.
Решать Вам #curtsey#
Попробуйте отменить эти "проводки" и посмотреть как без них, что где не так.... Сравнить с декларацией по прибыли
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 10 жовтня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 685 разів
оформити Бухгалтерську довідку, в якій обов’язково вказати суть помилки, суму, на яку слід скоригувати облікові дані і відповідну кореспонденцію рахунків; Я б краще зробила проводку Д-т 91 (92)(93)(94) к-т 131
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
а разве можно так это же расходы прошлых периодов? получается что расходы попадают в 2016г.Gella писав:оформити Бухгалтерську довідку, в якій обов’язково вказати суть помилки, суму, на яку слід скоригувати облікові дані і відповідну кореспонденцію рахунків; Я б краще зробила проводку Д-т 91 (92)(93)(94) к-т 131