= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

[Ребекка]

Исправлять слишком много, легче написать правильно

Спасибо!
т.е. не страшно, что нам оплатили за услуги в два раза меньше, чем мы подрядчику?

Получается, вы продали услугу ниже себестоимости. А какое налогообложение у вас? У нас при аналогичной ситуации доначислили ПДВ на разницу при проверке. Логично предположить - с прибылью будут те же претензии (просто ее пока не проверяли).

поделитесь, пожалуйста, как они вычисляют? проводки по реализации проверяют?

[Ирина 22]

Спасибо!
т.е. не страшно, что нам оплатили за услуги в два раза меньше, чем мы подрядчику?

Получается, вы продали услугу ниже себестоимости. А какое налогообложение у вас? У нас при аналогичной ситуации доначислили ПДВ на разницу при проверке. Логично предположить - с прибылью будут те же претензии (просто ее пока не проверяли).

поделитесь, пожалуйста, как они вычисляют? проводки по реализации проверяют?

Проверяют сопоставляя, что Вы им даёте. Что прописано в УП? Какие документы можете предоставить? Калькуляция Ваша и Отчёт по себестоимости = видно, как Вы продали. При продаже ниже себестоимости идут доначисления. Делайте или корректировку калькуляции, или Справки.... точно не могу сказать чем и как Вам надо прикрыться, но насколько знаю- вычисляют)).

[Ирина 22]

Исправлять слишком много, легче написать правильно

Спасибо!
т.е. не страшно, что нам оплатили за услуги в два раза меньше, чем мы подрядчику?

Страшно))

[Ребекка]

Проверяют сопоставляя, что Вы им даёте. Что прописано в УП? Какие документы можете предоставить? Калькуляция Ваша и Отчёт по себестоимости = видно, как Вы продали. При продаже ниже себестоимости идут доначисления. Делайте или корректировку калькуляции, или Справки.... точно не могу сказать чем и как Вам надо прикрыться, но насколько знаю- вычисляют)).

у меня стройка. В этом году вообще мрак, убытки. Актов закрыли мало, а зарплату начисляли и выплачивали из погашения дебиторки за 2019 год
Если смотреть только проводки по реализации, то нормально вписываемся, но в конце месяца при закрытии периода добавляются еще зарплата, общехоз.расходы. Наверное придется материалы на складе оставлять, но не хочется такое "наследство" передавать новому буху.

[ЖаннаZh]

Получается, вы продали услугу ниже себестоимости. А какое налогообложение у вас? У нас при аналогичной ситуации доначислили ПДВ на разницу при проверке. Логично предположить - с прибылью будут те же претензии (просто ее пока не проверяли).

поделитесь, пожалуйста, как они вычисляют? проводки по реализации проверяют?

Проверяют сопоставляя, что Вы им даёте. Что прописано в УП? Какие документы можете предоставить? Калькуляция Ваша и Отчёт по себестоимости = видно, как Вы продали. При продаже ниже себестоимости идут доначисления. Делайте или корректировку калькуляции, или Справки.... точно не могу сказать чем и как Вам надо прикрыться, но насколько знаю- вычисляют)).

У нас смотрели помесячно расшифровку 703 и 903 в сравнении, где уже зацепились - там уже считали по каждой отдельной реализации

[Ребекка]

поделитесь, пожалуйста, как они вычисляют? проводки по реализации проверяют?

Проверяют сопоставляя, что Вы им даёте. Что прописано в УП? Какие документы можете предоставить? Калькуляция Ваша и Отчёт по себестоимости = видно, как Вы продали. При продаже ниже себестоимости идут доначисления. Делайте или корректировку калькуляции, или Справки.... точно не могу сказать чем и как Вам надо прикрыться, но насколько знаю- вычисляют)).

У нас смотрели помесячно расшифровку 703 и 903 в сравнении, где уже зацепились - там уже считали по каждой отдельной реализации

а счета 92 и 94 сильно проверяли?
как советовал один мой знакомый аудитор: списывай на 92, а то к 94 сильно придираются. Это правда?

[Ирина 22]

Проверяют сопоставляя, что Вы им даёте. Что прописано в УП? Какие документы можете предоставить? Калькуляция Ваша и Отчёт по себестоимости = видно, как Вы продали. При продаже ниже себестоимости идут доначисления. Делайте или корректировку калькуляции, или Справки.... точно не могу сказать чем и как Вам надо прикрыться, но насколько знаю- вычисляют)).

У нас смотрели помесячно расшифровку 703 и 903 в сравнении, где уже зацепились - там уже считали по каждой отдельной реализации

а счета 92 и 94 сильно проверяли?
как советовал один мой знакомый аудитор: списывай на 92, а то к 94 сильно придираются. Это правда?

Да. Очень сильно придираются к себестоимости. Снимают расходы по себестоимости, но забывают добавлять)).

[Ребекка]

Да. Очень сильно придираются к себестоимости. Снимают расходы по себестоимости, но забывают добавлять)).

значит, если НДС доначислить, так их себестоимость устраивает. Как всегда игра в одни ворота

[Мира4181]

Доброго вечора
Хелп пліз, робила коригувння ціни до податкових, "вилізло" 6432, шо я маю сформувати податкові до накладних за весь 2020 р, де робила коригування. Сказали вирівняти ручними операціями, які проводки?
Дт ? Кт 6432 (мінусовий)

[Ребекка]

Доброго вечора
Хелп пліз, робила коригувння ціни до податкових, "вилізло" 6432, шо я маю сформувати податкові до накладних за весь 2020 р, де робила коригування. Сказали вирівняти ручними операціями, які проводки?
Дт ? Кт 6432 (мінусовий)

дивіться де ще вилізло, у нас же подвійний запис