ФОП – 3 група, 5%

[marinesko]

Законотворчество
Стаття 164. База оподаткування
164.2.17. дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді:
б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених цим Кодексом для оподаткування прибутку підприємств


в каких документах видно что Вы обеды предоставили физлицам?

[feoklena]

Законотворчество
Стаття 164. База оподаткування
164.2.17. дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді:
б) вартості майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім випадків, визначених цим Кодексом для оподаткування прибутку підприємств


в каких документах видно что Вы обеды предоставили физлицам?

Это не видно нигде. У нас акт с нерезидентом на всю сумму договора сразу. В договоре сказано, что обеды для съемочной группы (которая к моему спд никак не относится) и есть акты на обеды от СПД, который поставлял их (мы выступали посредниками) и в них указано количество обедов.

[marinesko]

стойте на своём: что обеды предоставлялись неперсонифицированно и по акту передали фирме-нерезиденту-заказчику эти услуги.
бесплатно полученных обедов здесь нет, так как Вам их оплатила фирма-нерезидент-заказчик. Примерно где-то так....
думаю, хотят развести на доначисление НДФЛ


это будет головная боль фирмы-нерезидента, так как им надо будет как-то списывать оплаченные обеды для своих подчиненных

[feoklena]

стойте на своём: что обеды предоставлялись неперсонифицированно и по акту передали фирме-нерезиденту-заказчику эти услуги.
бесплатно полученных обедов здесь нет, так как Вам их оплатила фирма-нерезидент-заказчик. Примерно где-то так....
думаю, хотят развести на доначисление НДФЛ


это будет головная боль фирмы-нерезидента, так как им надо будет как-то списывать оплаченные обеды для своих подчиненных

Директор не зная этих тонкостей с обедом так и доказывал, сказал, я заплатил единый а остальное меня не интересует. Он так и не понял, что она имела ввиду, а она ничего конкретного говорить не хотела. В понедельник пойдет опять. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!

[Яков]

стойте на своём: что обеды предоставлялись неперсонифицированно и по акту передали фирме-нерезиденту-заказчику эти услуги.
бесплатно полученных обедов здесь нет, так как Вам их оплатила фирма-нерезидент-заказчик. Примерно где-то так....
думаю, хотят развести на доначисление НДФЛ


это будет головная боль фирмы-нерезидента, так как им надо будет как-то списывать оплаченные обеды для своих подчиненных

Директор не зная этих тонкостей с обедом так и доказывал, сказал, я заплатил единый а остальное меня не интересует. Он так и не понял, что она имела ввиду, а она ничего конкретного говорить не хотела. В понедельник пойдет опять. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!

Меня marinesko натолкнула на мысль: а может, дело вообще не связано с продажей, а, например, с работниками, либо, с отражением доходов по 157 признаку в 1-ДФ.
Были или нет работники? Отражалось ли в 1-ДФ, Додатках 4, ну и НДФЛ + ЕСВ.
Доход, выплаченный Вами Вашим ФЛ-предпринимателем (поставщикам/продавцам услуг/товара) отражался в 1-ДФ с ознакой 157?
И всё-таки, Ваш КВЕД никак не связан со сбором за водопользование? А Место осуществления - с арендой/платой за землю?

[feoklena]

стойте на своём: что обеды предоставлялись неперсонифицированно и по акту передали фирме-нерезиденту-заказчику эти услуги.
бесплатно полученных обедов здесь нет, так как Вам их оплатила фирма-нерезидент-заказчик. Примерно где-то так....
думаю, хотят развести на доначисление НДФЛ


это будет головная боль фирмы-нерезидента, так как им надо будет как-то списывать оплаченные обеды для своих подчиненных

Директор не зная этих тонкостей с обедом так и доказывал, сказал, я заплатил единый а остальное меня не интересует. Он так и не понял, что она имела ввиду, а она ничего конкретного говорить не хотела. В понедельник пойдет опять. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!

Меня marinesko натолкнула на мысль: а может, дело вообще не связано с продажей, а, например, с работниками, либо, с отражением доходов по 157 признаку в 1-ДФ.
Были или нет работники? Отражалось ли в 1-ДФ, Додатках 4, ну и НДФЛ + ЕСВ.
Доход, выплаченный Вами Вашим ФЛ-предпринимателем (поставщикам/продавцам услуг/товара) отражался в 1-ДФ с ознакой 157?
И всё-таки, Ваш КВЕД никак не связан со сбором за водопользование? А Место осуществления - с арендой/платой за землю?

К КВЕДУ ничего лишнего не припишешь, с арендной платой за землю-место осуществления не связано никак.
Работников не было. А вот в 1 ДФ СПДшников (работали с единщиками) не отражали, вообще его не сдавали 2 квартала. Об этом я его предупредила, штраф я так понимаю примерно 500 грн+1200грн (за повторную несдачу в течении года. А амнистии в 2013 году для СПДшникам вроде бы не было). Надеется, что не заметят #blush# . Спасибо! Завтра узнаем последние интересности.

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста,частный предприниматель 3 гр. 5% со своего расчетного счета как предпринимателя перечисляет деньги на карточку как физлица и в назначении платежа пишет : "зарплата для поповнення скр. №262512.......... и свою ФИО". Я ей говорю, что надо писать: "Перечисление чистого дохода", а она мне, что банк не снимает проценты именно когда пишется назначение "Зарплата". Как быть?

[Виктория 80]

Подскажите пожалуйста,частный предприниматель 3 гр. 5% со своего расчетного счета как предпринимателя перечисляет деньги на карточку как физлица и в назначении платежа пишет : "зарплата для поповнення скр. №262512.......... и свою ФИО". Я ей говорю, что надо писать: "Перечисление чистого дохода", а она мне, что банк не снимает проценты именно когда пишется назначение "Зарплата". Как быть?

ну у меня так же , я пишу перерахування особистих коштив, всё зависит от условий банка, но и формулировки - чтоб не приписали доп доход!

[zxcvbnm]

Подскажите пожалуйста,частный предприниматель 3 гр. 5% со своего расчетного счета как предпринимателя перечисляет деньги на карточку как физлица и в назначении платежа пишет : "зарплата для поповнення скр. №262512.......... и свою ФИО". Я ей говорю, что надо писать: "Перечисление чистого дохода", а она мне, что банк не снимает проценты именно когда пишется назначение "Зарплата". Как быть?

ну у меня так же , я пишу перерахування особистих коштив, всё зависит от условий банка, но и формулировки - чтоб не приписали доп доход!

Значит можно чтобы она писала ""зарплата для поповнення скр. №262512.......... и свою ФИО"? Меня смущает что она пишет зарплата.

[shinna]

Подскажите пожалуйста,частный предприниматель 3 гр. 5% со своего расчетного счета как предпринимателя перечисляет деньги на карточку как физлица и в назначении платежа пишет : "зарплата для поповнення скр. №262512.......... и свою ФИО". Я ей говорю, что надо писать: "Перечисление чистого дохода", а она мне, что банк не снимает проценты именно когда пишется назначение "Зарплата". Как быть?

ну у меня так же , я пишу перерахування особистих коштив, всё зависит от условий банка, но и формулировки - чтоб не приписали доп доход!

Значит можно чтобы она писала ""зарплата для поповнення скр. №262512.......... и свою ФИО"? Меня смущает что она пишет зарплата.

Я бы не писала "зарплата". Если есть зарплата, то где тогда налоги? Могут быть лишние вопросы.