Ведение книги учета доходов и расходов 3гр.(3%) НДС

[Елена_71]

Возник вопрос по заполнению книги в части "Витрати". Кто разобрался - подскажите:
1. Что является подтверждением расходов - выписанные документы (накладная, НН) или факт проплаты? У нас это часто не совпадает, товар дают с отсрочкой платежа.
2. Графа 4. - расходы на оплату труда наемных лиц??? А расходы самого ЧП - вносим?
3. Графа 5.- ЕСВ кого? Только наемных лиц, или ЧП - тоже?
Кто разобрался - подскажите?

[Басти]

1.Подтверждение расходов -полученные документы , а суммы по касовому методу (по оплате).
2.Если вы ЧП начисляете з\п, то записыватет ее.
3.ЕСВ наемных.

[Popen]

1.Подтверждение расходов -полученные документы , а суммы по касовому методу (по оплате).
2.Если вы ЧП начисляете з\п, то записыватет ее.
3.ЕСВ наемных.

2. З/п наемников = ФОТ+ЕСВ(начисл.). Самому ФОПу з/п не начисляется.
3. ЕСВ "за себя" (ЕСВ за наемников входит в расходы по з/п).

[Елена_71]

Ок. Я правильно поняла?
В Графу 4. -расходы на оплату труда наемных лиц включаем: з/плату+ ЕСВ(3,6%)+НДФЛ(15%)+ЕСВ с фонда оплаты труда по группе риска.
В Графу 5. - только ЕСВ, который уплачиваешь за себя (34,7%)

Еще все-таки по расходам, отображать датой оплаты или датой выписки документов? Не совсем поняла.

[Popen]

Ок. Я правильно поняла?
В Графу 4. -расходы на оплату труда наемных лиц включаем: з/плату+ ЕСВ(3,6%)+НДФЛ(15%)+ЕСВ с фонда оплаты труда по группе риска.
В Графу 5. - только ЕСВ, который уплачиваешь за себя (34,7%)

Еще все-таки по расходам, отображать датой оплаты или датой выписки документов? Не совсем поняла.

1. ФОП - это фонд оплаты труда = начисленная (грязная з/п). Расходы = ФОП+ЕСВ (по группе).
2. По дате понесения вами затрат (вашей им оплаты).