отчет по есв. Как отсторнировать правильно ЗП??

Margarita158

Добрый день!!! Начислила сотруднику в ноябре зп за полный месяц. Как оказалось был больничный.... Сейчас в отчете по ЕСВ показываю больничный с категорией 29 и месяц - ноябрь. А как отразить отминусованную зп за ноябрь?? Подскажите пожалуйста...

Оксана 1

Margarita158 писав:Добрый день!!! Начислила сотруднику в ноябре зп за полный месяц. Как оказалось был больничный.... Сейчас в отчете по ЕСВ показываю больничный с категорией 29 и месяц - ноябрь. А как отразить отминусованную зп за ноябрь?? Подскажите пожалуйста...

....
Если в текущем месяце необходимо сторнировать сумму заработной платы за предыдущий период в связи с начислением помощи по временной нетрудоспособности за предыдущий период, то в таблице 6 отчета (форма № Д4) необходимо отразить: сумму заработной платы за текущий период, сторнированную сумму заработной платы за предыдущий период со знаком минус, сумму помощи по временной нетрудоспособности за предыдущий период.

Письмо ПФУ от 07.03.12 г. № 5537/05-10

Margarita158

Оксана 1 писав:
Margarita158 писав:Добрый день!!! Начислила сотруднику в ноябре зп за полный месяц. Как оказалось был больничный.... Сейчас в отчете по ЕСВ показываю больничный с категорией 29 и месяц - ноябрь. А как отразить отминусованную зп за ноябрь?? Подскажите пожалуйста...
....
Если в текущем месяце необходимо сторнировать сумму заработной платы за предыдущий период в связи с начислением помощи по временной нетрудоспособности за предыдущий период, то в таблице 6 отчета (форма № Д4) необходимо отразить: сумму заработной платы за текущий период, сторнированную сумму заработной платы за предыдущий период со знаком минус, сумму помощи по временной нетрудоспособности за предыдущий период.

Письмо ПФУ от 07.03.12 г. № 5537/05-10

А какаю категорию надо указывать по сторнируемой зп? Сумму надо указывать с минусом?

И небольшой ньюанс.... У меня начислено за декабрь - 1185,2 грн. Из них отсторнировалось автоматом на 385,71 грн. (зп за ноябрь из-за непроведенного бол. листа). И сейчас по 661 висит сумма 799,49 как начисленая. Из неё все налоги и платились... Какую сумму указывать как начисленную за декабрь?? Я растерялась...

Оксана 1

Margarita158 писав:
Оксана 1 писав:
Margarita158 писав:Добрый день!!! Начислила сотруднику в ноябре зп за полный месяц. Как оказалось был больничный.... Сейчас в отчете по ЕСВ показываю больничный с категорией 29 и месяц - ноябрь. А как отразить отминусованную зп за ноябрь?? Подскажите пожалуйста...
....
Если в текущем месяце необходимо сторнировать сумму заработной платы за предыдущий период в связи с начислением помощи по временной нетрудоспособности за предыдущий период, то в таблице 6 отчета (форма № Д4) необходимо отразить: сумму заработной платы за текущий период, сторнированную сумму заработной платы за предыдущий период со знаком минус, сумму помощи по временной нетрудоспособности за предыдущий период.

Письмо ПФУ от 07.03.12 г. № 5537/05-10
А какаю категорию надо указывать по сторнируемой зп? Сумму надо указывать с минусом?

И небольшой ньюанс.... У меня начислено за декабрь - 1185,2 грн. Из них отсторнировалось автоматом на 385,71 грн. (зп за ноябрь из-за непроведенного бол. листа). И сейчас по 661 висит сумма 799,49 как начисленая. Из неё все налоги и платились... Какую сумму указывать как начисленную за декабрь?? Я растерялась...

Вначале посмотрите в отчете за ноябрь какая сумма указана по ЗП?
В отчете за декабрь согласно письма нужно указать ЗП за декабрь сумма 1185,20, начисление 42,67, а вторая строка минус 385,71 начисление минус 13,89
Получается вы оплатили взнос с 799,49 (28,78), и если отминусовать 42,67-13,89=28,78 грн.

Margarita158

В отчете за ноябрь зп за полный месяц. А какая категория отминусованной зп в отчете?

Оксана 1

Margarita158 писав:В отчете за ноябрь зп за полный месяц. А какая категория отминусованной зп в отчете?

1 строка код 1 тип ничего 1185,20 месяц 12
2 строка код 1 тип 3 -385,71 месяц 11
3 строка больничные