Возник вопрос, как все правильно оформить?
Комиссия по фонду соц. страха на предприятии есть, протокол составили, справку от врача формы №70 взяли...........отчет по путевкам составили, короче, с бумажной волокитой покончили)))
А что по бухгалтерии?????
Удерживать с зарплаты стоимость путевки не стали. И в кассу предприятия деньги сотрудник не вносил. То есть, через расчетный счет предприятия деньги не прошли.
Сотрудник просто оплатил ее наличными в отделении банка и принес квитанцию.
Какими проводками нужно оприходовать путевку, выдать ее и отразить оплату???? И нужно ли это делать вообще.
Уважаемые коллеги помогите разобраться.
Спасибо.
