Фінансовий звіт малого підприємства

[dogj]

что то я к концу дня со всем запуталась и фин отчетом. Помогите #clamping#

стр. 2350 должна же ровняться стр.1420 (гр.4)- стр 1420 (гр.3) ? у меня получается значение (- 27.6)
но при этом стр. 2350 еще равно 2290 -2300. А эти две строчки беруться из декларации по прибыли а они у меня с плюсом. То есть 11,2- 2,0= 9,2

Подскажите как сделать чтобы сошлось?#g_cray2#

[tomassa]

что то я к концу дня со всем запуталась и фин отчетом. Помогите #clamping#

стр. 2350 должна же ровняться стр.1420 (гр.4)- стр 1420 (гр.3) ? у меня получается значение (- 27.6)
но при этом стр. 2350 еще равно 2290 -2300. А эти две строчки беруться из декларации по прибыли а они у меня с плюсом. То есть 11,2- 2,0= 9,2

Подскажите как сделать чтобы сошлось?#g_cray2#

Из декларации берётся только строка 2300... Всё остальное может совпадать, но не обязано. У вас всё будет совпадать только в том случае, если бухгалтерские затраты абсолютно равны налоговым... причём на протяжении многих лет...
Ваша задача, чтобы доходы в декларации были равны или больше, чем доходы в балансе, расходы в декларации были равны или меньше, чем в балансе... Ну и стр. 2300 должна совпадать... Вот и всё...

стр. 2350 должна же ровняться стр.1420 (гр.4)- стр 1420 (гр.3) ? у меня получается значение (- 27.6)

Если оно у вас равняется, то порядок...в вашем балансе..

[dogj]

что то я к концу дня со всем запуталась и фин отчетом. Помогите #clamping#

стр. 2350 должна же ровняться стр.1420 (гр.4)- стр 1420 (гр.3) ? у меня получается значение (- 27.6)
но при этом стр. 2350 еще равно 2290 -2300. А эти две строчки беруться из декларации по прибыли а они у меня с плюсом. То есть 11,2- 2,0= 9,2

Подскажите как сделать чтобы сошлось?#g_cray2#

Из декларации берётся только строка 2300... Всё остальное может совпадать, но не обязано. У вас всё будет совпадать только в том случае, если бухгалтерские затраты абсолютно равны налоговым... причём на протяжении многих лет...
Ваша задача, чтобы доходы в декларации были равны или больше, чем доходы в балансе, расходы в декларации были равны или меньше, чем в балансе... Ну и стр. 2300 должна совпадать... Вот и всё...

стр. 2350 должна же ровняться стр.1420 (гр.4)- стр 1420 (гр.3) ? у меня получается значение (- 27.6)

Если оно у вас равняется, то порядок...в вашем балансе..

Дело в том что по факту у меня расходы в балансе больше чем в декларации, поэтому строчка 2290(фин результат) у меня идет с минусом, но ведь тогда если умножить на 18%(налога на прибыль) у меня никак не получить стр. 2300 такая же как в декларации.

[Елена_П]

Дело в том что по факту у меня расходы в балансе больше чем в декларации, поэтому строчка 2290(фин результат) у меня идет с минусом, но ведь тогда если умножить на 18%(налога на прибыль) у меня никак не получить стр. 2300 такая же как в декларации.

А почему вы решили что баланс у вас должен совпадать с декларацией? тем более если в бух.учете расходы больше чем в налоговом. Баланс составляется на основании данных бух учета, а налог на прибыль начисляется в бух. учете на счет 981 (по данным декларации), оттуда и берете данные в баланс.

[dogj]

Дело в том что по факту у меня расходы в балансе больше чем в декларации, поэтому строчка 2290(фин результат) у меня идет с минусом, но ведь тогда если умножить на 18%(налога на прибыль) у меня никак не получить стр. 2300 такая же как в декларации.

А почему вы решили что баланс у вас должен совпадать с декларацией? тем более если в бух.учете расходы больше чем в налоговом. Баланс составляется на основании данных бух учета, а налог на прибыль начисляется в бух. учете на счет 981 (по данным декларации), оттуда и берете данные в баланс.

Но ведь налог на прибыль из декларации и налог на прибыль в фин отчете должны совпадать?

[Тюша]

Дело в том что по факту у меня расходы в балансе больше чем в декларации, поэтому строчка 2290(фин результат) у меня идет с минусом, но ведь тогда если умножить на 18%(налога на прибыль) у меня никак не получить стр. 2300 такая же как в декларации.

А почему вы решили что баланс у вас должен совпадать с декларацией? тем более если в бух.учете расходы больше чем в налоговом. Баланс составляется на основании данных бух учета, а налог на прибыль начисляется в бух. учете на счет 981 (по данным декларации), оттуда и берете данные в баланс.

Но ведь налог на прибыль из декларации и налог на прибыль в фин отчете должны совпадать?

А вы его и насчитываете по налоговому учету, а потом переносите в бух. учет.

[tomassa]

dogj, по-моему вы немного запутались... Налог на прибыль 18% считаете по декларации. На полученную сумму делаете проводку Дт981 Кт641. И всё красиво и правильно у вас ляжет в бухучёте и сумма налога на прибыль будет совпадать с налоговым учётом...

[bonita12]

Было увиличение уставного капитала и теперь из за него несовпадает баланс. Пасив намного больше актива, не знаю что и делать. У меня в А есть только (ОС,товары,Дт задолжность) и все. Подскажите как можно выровнять баласн #wall#

[Тюша]

Было увиличение уставного капитала и теперь из за него несовпадает баланс. Пасив намного больше актива, не знаю что и делать. У меня в А есть только (ОС,товары,Дт задолжность) и все. Подскажите как можно выровнять баласн #wall#

А вы какими проводками закрывали это увеличение.
Если увеличился уставной капитал ( в пассиве), то на такую же сумму увеличивается либо остаток на р/счету, ли то, на что вы потратили эти деньги.

[dogj]

dogj, по-моему вы немного запутались... Налог на прибыль 18% считаете по декларации. На полученную сумму делаете проводку Дт981 Кт641. И всё красиво и правильно у вас ляжет в бухучёте и сумма налога на прибыль будет совпадать с налоговым учётом...

Может и правда запуталась #blush# Это просто мой первый фин. отчет самостоятельный. Поэтому все перемешалось чему учили.
Поэтому извините если,что за глупые вопросы.
Еще раз хочу уточнить. В отчете по фин. результатам. У меня может быть значение стр. 2290 ( -29,7) , а строка 2300 +2.0 (совпадает с налоговым учетом.
Верно или я опять напутала что то?