Фінансовий звіт малого підприємства

[Ребекка]

подскажите пжл. а как закрыть 6412 и еще подскажите пжл. розрахунки по податку на прибуток закрывать 31,12,2017 или когда оплата будет по надогу по итогам 2017 года - январем?

Податок на прибуток нар. 31.12.2017 р за 2017 рік. Про 6412 не зрозуміла .... це ж ПДВ..

у меня остаток висит на 6412

так він і повинен бути, якщо ви не платите ПДВ за грудень 2017 до 31.12.2017, а зараз він списується автоматом в СЕА ПДВ до 30.01.2018 Може бути переплата ПДВ

[Маруся10]

Податок на прибуток нар. 31.12.2017 р за 2017 рік. Про 6412 не зрозуміла .... це ж ПДВ..

у меня остаток висит на 6412

так він і повинен бути, якщо ви не платите ПДВ за грудень 2017 до 31.12.2017, а зараз він списується автоматом в СЕА ПДВ до 30.01.2018 Може бути переплата ПДВ

я не плачу ПДВ у меня минус

[Полька]

Девочки нужна помощь а то запуталась
По оборотно сальдовой ведомости по счёту сальдо 6415(НДС) дт 300 грн, по счёту 6416 (прибыль)сальдо Кт 950 грн итого по счёту 641 сальдо Кт 650 грн
Приступаем к заполнению баланса
0.3 грн попадает в актив стр. 1135
0.6 грн попадает в пассив стр.1620
1621 в т.чналог на прибыль я же должна поставить 0.9 у меня тут ступор можно ли так показать стр.1620 0.6 а встройке 1621 0,9 ( налог на прибыль который выносится в отдельную строку)
Девочки если кто понял мою мысль объясните мне?

в 1С автоматом попадает или Вы сами заполняете баланс?

Я сама считаю

[ANKO]

[q
так він і повинен бути, якщо ви не платите ПДВ за грудень 2017 до 31.12.2017, а зараз він списується автоматом в СЕА ПДВ до 30.01.2018 Може бути переплата ПДВ[/quote]
я не плачу ПДВ у меня минус[/quote]

Я також не плачу ПДВ і мінус висить по Д 6412 . Чекаю на відшкодування...

[Полька]

[q
так він і повинен бути, якщо ви не платите ПДВ за грудень 2017 до 31.12.2017, а зараз він списується автоматом в СЕА ПДВ до 30.01.2018 Може бути переплата ПДВ

я не плачу ПДВ у меня минус[/quote]

Я також не плачу ПДВ і мінус висить по Д 6412 . Чекаю на відшкодування...[/quote]
Д 6412 вы показываете в активе баланса?
А есть у вас прибыль Кт 6416? Если есть то она идёт в пассив я так понимаю что счёт 641 его нужно развернуть (дт в актив , Кт в пасив)
Вот у меня задача второй день не могу понять?

[Ребекка]

Девочки нужна помощь а то запуталась
По оборотно сальдовой ведомости по счёту сальдо 6415(НДС) дт 300 грн, по счёту 6416 (прибыль)сальдо Кт 950 грн итого по счёту 641 сальдо Кт 650 грн
Приступаем к заполнению баланса
0.3 грн попадает в актив стр. 1135
0.6 грн попадает в пассив стр.1620
1621 в т.чналог на прибыль я же должна поставить 0.9 у меня тут ступор можно ли так показать стр.1620 0.6 а встройке 1621 0,9 ( налог на прибыль который выносится в отдельную строку)
Девочки если кто понял мою мысль объясните мне?

в 1С автоматом попадает или Вы сами заполняете баланс?

Я сама считаю

если сама, то в р.1620 будет 0,9, а не 0,6

[ANKO]

[q
так він і повинен бути, якщо ви не платите ПДВ за грудень 2017 до 31.12.2017, а зараз він списується автоматом в СЕА ПДВ до 30.01.2018 Може бути переплата ПДВ

я не плачу ПДВ у меня минус

Я також не плачу ПДВ і мінус висить по Д 6412 . Чекаю на відшкодування...[/quote]
Д 6412 вы показываете в активе баланса?
А есть у вас прибыль Кт 6416? Если есть то она идёт в пассив я так понимаю что счёт 641 его нужно развернуть (дт в актив , Кт в пасив)
Вот у меня задача второй день не могу понять?[/quote]

Так все вірно Д6412 актив, а прибуток К6413 в пасиві

[Маруся10]

[q
так він і повинен бути, якщо ви не платите ПДВ за грудень 2017 до 31.12.2017, а зараз він списується автоматом в СЕА ПДВ до 30.01.2018 Може бути переплата ПДВ

я не плачу ПДВ у меня минус

Я також не плачу ПДВ і мінус висить по Д 6412 . Чекаю на відшкодування...[/quote]
Д 6412 вы показываете в активе баланса?
А есть у вас прибыль Кт 6416? Если есть то она идёт в пассив я так понимаю что счёт 641 его нужно развернуть (дт в актив , Кт в пасив)
Вот у меня задача второй день не могу понять?[/quote]
6412 я показываю по итогам года
6416 у меня нема

[Ребекка]

у меня остаток висит на 6412

так він і повинен бути, якщо ви не платите ПДВ за грудень 2017 до 31.12.2017, а зараз він списується автоматом в СЕА ПДВ до 30.01.2018 Може бути переплата ПДВ

я не плачу ПДВ у меня минус

значит по Дт 6412 будет остаток, который переносится в актив баланса

[Маруся10]

а нероподылений кто что с ним делает - показываете у меня много