ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП

Shim
Гений
Гений
Повідомлень: 356
З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 111 разів

Повідомлення Shim »

NTL писав:Если льгота получилась с "минусом", отчет сдавать пустой?
Вы правильно посчитали?
"...від'ємне значення суми пільги з ПДВ у результаті правильного застосування алгоритмів розрахунку згідно з Правилами обліку ПДВ виникає лише у випадку здійснення поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснено з використанням пільгових режимів, за ціною нижче від ціни придбання."

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Shim писав:
NTL писав:Если льгота получилась с "минусом", отчет сдавать пустой?
Вы правильно посчитали?
"...від'ємне значення суми пільги з ПДВ у результаті правильного застосування алгоритмів розрахунку згідно з Правилами обліку ПДВ виникає лише у випадку здійснення поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснено з використанням пільгових режимів, за ціною нижче від ціни придбання."
А если мы программного обеспечения купили больше, чем продали?

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

natre писав:Прошу ответить: Експорт 0% 100000 Продажа по украине 50000 ндс20% 10000 приобретённые товары на сумму 70000 ндс 20% 14000. Как правильно рассчитать льготу?
Если я правильно поняла ваши цифры, то (100-70)*20%=6, т.е. 6000 это сумма льготы по ндс при условии что то что продали за 100 купили за 70 без ндс.

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

NTL писав:
Shim писав:
NTL писав:Если льгота получилась с "минусом", отчет сдавать пустой?
Вы правильно посчитали?
"...від'ємне значення суми пільги з ПДВ у результаті правильного застосування алгоритмів розрахунку згідно з Правилами обліку ПДВ виникає лише у випадку здійснення поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснено з використанням пільгових режимів, за ціною нижче від ціни придбання."
А если мы программного обеспечения купили больше, чем продали?
так вы ж считать должны льготу только по проданным товарам, продадите остаток льгота увеличится.

Shim
Гений
Гений
Повідомлень: 356
З нами з: 17 лютого 2016, 17:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 111 разів

Повідомлення Shim »

rubin писав:
NTL писав:
Shim писав: Вы правильно посчитали?
"...від'ємне значення суми пільги з ПДВ у результаті правильного застосування алгоритмів розрахунку згідно з Правилами обліку ПДВ виникає лише у випадку здійснення поставки товарів (послуг), оподаткування яких здійснено з використанням пільгових режимів, за ціною нижче від ціни придбання."
А если мы программного обеспечения купили больше, чем продали?
так вы ж считать должны льготу только по проданным товарам, продадите остаток льгота увеличится.
У нас аналогичная ситуация: ввозим товар большой партией и продаем его год-два. Изголяюсь, чтобы высчитать "покупку 7%-го товара в части себестоимости проданного".

natre
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 26 жовтня 2016, 13:49
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення natre »

rubin писав:
natre писав:Прошу ответить: Експорт 0% 100000 Продажа по украине 50000 ндс20% 10000 приобретённые товары на сумму 70000 ндс 20% 14000. Как правильно рассчитать льготу?
Если я правильно поняла ваши цифры, то (100-70)*20%=6, т.е. 6000 это сумма льготы по ндс при условии что то что продали за 100 купили за 70 без ндс.
а как же проажа по украине, получается она не участвует в расчёте льготы?

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Shim писав:
rubin писав:
NTL писав: А если мы программного обеспечения купили больше, чем продали?
так вы ж считать должны льготу только по проданным товарам, продадите остаток льгота увеличится.
У нас аналогичная ситуация: ввозим товар большой партией и продаем его год-два. Изголяюсь, чтобы высчитать "покупку 7%-го товара в части себестоимости проданного".
А почему так? Ведь декларацию по НДС мы считаем не зависимо от того продан товар или нет (если бы это был не льготный товар). Или логику отключить?

cemafor
Гений
Гений
Повідомлень: 341
З нами з: 17 червня 2014, 11:55
Дякував (ла): 152 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення cemafor »

подскажите, пожалуйста, всвязи с исправлением ошибок, за 9 месяце льгота получилась меньше, чем за полугодие, можно ли сдать с такими показателями? не будет ГНИ придираться?
спасибо

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

natre писав:
rubin писав:
natre писав:Прошу ответить: Експорт 0% 100000 Продажа по украине 50000 ндс20% 10000 приобретённые товары на сумму 70000 ндс 20% 14000. Как правильно рассчитать льготу?
Если я правильно поняла ваши цифры, то (100-70)*20%=6, т.е. 6000 это сумма льготы по ндс при условии что то что продали за 100 купили за 70 без ндс.
а как же проажа по украине, получается она не участвует в расчёте льготы?
так по Украине вы ж продаете не по льготной ставке ндс, а с 20% , откуда ж там льгота?

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

cemafor писав:подскажите, пожалуйста, всвязи с исправлением ошибок, за 9 месяце льгота получилась меньше, чем за полугодие, можно ли сдать с такими показателями? не будет ГНИ придираться?
спасибо
штрафов по этой форме отчета нет, могут только попросить объяснить, наверное...

Відповісти

Повернутись до “Інші податки та збори”