Акциз. Электронное администрирование

[Tanna]

Колеги насчет деки .подаем ту что и в том месяце.Но я в том месяце дод 1 не подавала, а в дод.9 подала разьяснение почему. Недавно мне позвонили с налоговой и сказали , что дод 1 надо подавать только если вы не продали выше, просто показать код УКТВЕД в дод 1 там где топливо.

В связи с этим миллион вопросов... Как заполнить правильно Додат. 1??? 1) код операции, 2)нужно ли проставлять курс евро, 3)какие колонки заполнять? ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!

код операции В1, курс евро на 01.04.- 29,848437, в таблице: колонка 2,3 - коды УКТ ВЭД и название товара , колонка 6 и 7 - 1000 литров, колонка 12 - 31 евро, колонка 14 - 925,3325 (31*29,848437), колонки 4, 5, 8,9,10,11,13,15,16 пустые.

[Tanna]

Колеги насчет деки .подаем ту что и в том месяце.Но я в том месяце дод 1 не подавала, а в дод.9 подала разьяснение почему. Недавно мне позвонили с налоговой и сказали , что дод 1 надо подавать только если вы не продали выше, просто показать код УКТВЕД в дод 1 там где топливо.

В связи с этим миллион вопросов... Как заполнить правильно Додат. 1??? 1) код операции, 2)нужно ли проставлять курс евро, 3)какие колонки заполнять? ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!

код операции В1, курс евро на 01.04.- 29,848437, в таблице: колонка 2,3 - коды УКТ ВЭД и название товара , колонка 6 и 7 - 1000 литров, колонка 12 - 31 евро, колонка 14 - 925,3325 (31*29,848437), колонки 4, 5, 8,9,10,11,13,15,16 пустые.

ой. сорри #blush# ошиблась в курсе евро. курс 29,849437
поэтому код операции В1, курс евро на 01.04.- 29,849437, в таблице: колонка 2,3 - коды УКТ ВЭД и название товара , колонка 6 и 7 - 1000 литров, колонка 12 - 31 евро, колонка 14 - 925,3325 (31*29,849437), колонки 4, 5, 8,9,10,11,13,15,16 пустые.[/quote]

[Carmella]

У кого-то были в прошлом месяце излишки?
Это получается как производство.... Как заполнять деку? #search#

[Tanna]

У кого-то были в прошлом месяце излишки?
Это получается как производство.... Как заполнять деку? #search#

Что значит излишки? Это имеется в виду - есть объемы превышения между выписанными и полученными АН? или реальные излишки во время инвентаризации?

[Carmella]

Что значит излишки?

Это значит, что мы получили бочку бензина, а в ней оказалось на 70кг больше заявленного поставщиком.
Составляется на нефтебазе акт и оприходуются излишки.

Это имеется в виду - есть объемы превышения между выписанными и полученными АН?

это как следствие. я делала завку на пополнение, чтобы иметь возможность продать это вес дальше

[Tanna]

Что значит излишки?

Это значит, что мы получили бочку бензина, а в ней оказалось на 70кг больше заявленного поставщиком.
Составляется на нефтебазе акт и оприходуются излишки.

Это имеется в виду - есть объемы превышения между выписанными и полученными АН?

это как следствие. я делала завку на пополнение, чтобы иметь возможность продать это вес дальше

В таком случае считаю, что Вы все сделали правильно - при реализации этого количества из данной партии топлива, перед выпиской АН на реализацию, регистрируете заявку на пополнение, платите в бюджет деньги согласно заявки, делаете вытяг - увидите там этот остаток, и потом регистрируете АН на реализацию. Примечательно, что заявку нужно регистрировать тогда, когда Вы реализуете это количество излишков из данной партии, т.е. тогда, когда возникает момент превышения реализации над получением, сразу при получении от поставщика излишков заявку можно и не регистрировать.
В прил.1 к деке напротив того кода УКТ ВЭД где есть превышение указываете в колонке 8 и 9 количество излишков в тысячах литров с округлением до третьего знака, потом на автомате заполнится колонка 16 (гр.9*гр.14), которая переноситься в деку в стр.В1 - это будет сумма по заявке на пополнение, поэтому платить уже ничего в дальнейшем не нужно. НО имейте в виду - что для каждого предприятия установлен какой-то лимит, при котором при регистрации заявки можно и не платить по заявке, налоговики его как-то сами устанавливают, поэтому возможно заявка у Вас и без оплаты зарегистрируется, в таком случае, после подачи деки все-равно придется эту сумму заплатить в течении 10 дней после подачи деки.
Вот. как-то так #curtsey#

[КрисТ]

кто знает бесплатную программу для регистрации АН, и может кто то пытался регистрировать АН получать и отправлять в электронном кабинете???

[Carmella]

Tanna, значит я правильно заполнила декларацию (типа я производитель).
Единственное хочу в дополнении №9 расставить все точки над и, пояснив, что это не пр-во, а излишки.

ЗЫ когда уже будет толковый бланк декларации?! #aggr#

[Бухгалтер1995]

В связи с этим миллион вопросов... Как заполнить правильно Додат. 1??? 1) код операции, 2)нужно ли проставлять курс евро, 3)какие колонки заполнять? ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!

код операции В1, курс евро на 01.04.- 29,848437, в таблице: колонка 2,3 - коды УКТ ВЭД и название товара , колонка 6 и 7 - 1000 литров, колонка 12 - 31 евро, колонка 14 - 925,3325 (31*29,848437), колонки 4, 5, 8,9,10,11,13,15,16 пустые.

ой. сорри #blush# ошиблась в курсе евро. курс 29,849437
поэтому код операции В1, курс евро на 01.04.- 29,849437, в таблице: колонка 2,3 - коды УКТ ВЭД и название товара , колонка 6 и 7 - 1000 литров, колонка 12 - 31 евро, колонка 14 - 925,3325 (31*29,849437), колонки 4, 5, 8,9,10,11,13,15,16 пустые.

[/quote]
Так, изучила Вашу рекомендацию... и немного изучила Прил.1, мои умозаключения: кол. 2,3 - это понятно, как в АН, вот кол. 4 - это немного смущает, но нашла "старый" образец заполнения, там для бензина дополнительное название указывают, о количестве серы и т.д., кол 6 - это вроде просто литры, а в 7- 1000 л??? кол. 8 - к-во литров, а в 9 - кво в тыс.л. (нужно ли вообще это заполнять...), в 12 - 171,50 евро, в 14 - 0,1715 евро. Всё))) У кого какие ещё идеи?

[Tanna]

код операции В1, курс евро на 01.04.- 29,848437, в таблице: колонка 2,3 - коды УКТ ВЭД и название товара , колонка 6 и 7 - 1000 литров, колонка 12 - 31 евро, колонка 14 - 925,3325 (31*29,848437), колонки 4, 5, 8,9,10,11,13,15,16 пустые.

ой. сорри #blush# ошиблась в курсе евро. курс 29,849437
поэтому код операции В1, курс евро на 01.04.- 29,849437, в таблице: колонка 2,3 - коды УКТ ВЭД и название товара , колонка 6 и 7 - 1000 литров, колонка 12 - 31 евро, колонка 14 - 925,3325 (31*29,849437), колонки 4, 5, 8,9,10,11,13,15,16 пустые.

Так, изучила Вашу рекомендацию... и немного изучила Прил.1, мои умозаключения: кол. 2,3 - это понятно, как в АН, вот кол. 4 - это немного смущает, но нашла "старый" образец заполнения, там для бензина дополнительное название указывают, о количестве серы и т.д., кол 6 - это вроде просто литры, а в 7- 1000 л??? кол. 8 - к-во литров, а в 9 - кво в тыс.л. (нужно ли вообще это заполнять...), в 12 - 171,50 евро, в 14 - 0,1715 евро. Всё))) У кого какие ещё идеи?[/quote]

Честно говоря, мы заполняли и заполняем эту деку (именно раздел В и приложение 1) уже не первый год, как плательщики акциза, поэтому всегда заполняли эту деку как я описала выше. Никогда нареканий со стороны налоговой не было проверках. Я написала ставку по сжиженному газу, поэтому конечно же если по другому топливу - то колонки 12 и 14 будут другие. Если суммы превышения нет - то колонки 8 и 9 заполнять не нужно (прочерки). У нас есть суммы превышения, поэтому мы подаем эту деку по полной программе с заполнением колонки 16 прил.1.