LATIKA_25 писав:Добрый день. Делаю отчет по льготе, не могу найти соответствующий код налога и код льготы. Раньше код налога ставила 14010160 ПДВ, код льготы 14010450 ,Спецрежим. Подскажите, пожалуйста, какие коды сейчас???
Сейчас уже нет кодов на 1401- поищите в группе 1406.
А я ,к сожалению,в Медке скопировала предыдущий и отправила по старым кодам и Медок не заругался.А теперь что делать?Чем грозит?
Думаю нічим, можливо передзвонять з ДФС і попросять здати з новими кодами або самі наберіть відділ по ПДВ і уточніть.
LATIKA_25 писав:Добрый день. Делаю отчет по льготе, не могу найти соответствующий код налога и код льготы. Раньше код налога ставила 14010160 ПДВ, код льготы 14010450 ,Спецрежим. Подскажите, пожалуйста, какие коды сейчас???
Сейчас уже нет кодов на 1401- поищите в группе 1406.
А я ,к сожалению,в Медке скопировала предыдущий и отправила по старым кодам и Медок не заругался.А теперь что делать?Чем грозит?
по пільгах немає штрафних санкцій,можете щераз здати
cemafor писав:подскажите, пж, сдаю деку годовую по прибыли, в прошлом году были убытки, их нужно показать в отчете по льготам. дата начала применения льготы какой ставить?
спасибо
cemafor писав:подскажите, пж, сдаю деку годовую по прибыли, в прошлом году были убытки, их нужно показать в отчете по льготам. дата начала применения льготы какой ставить?
спасибо
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать сумму льготы по операциям экспорта товаров.
Себестоимость товара состоит из сумм, которые были уплачены ФЛП неплательщику НДС, соответственно, налогового кредита нет и вообще нет НН входящей.
Необходимо ли эту сумму учитывать в формуле расчета льготы, в Vприд. (ведь сумма составляет львиную долю в экспортной стоимости товара):
СП = (Vпост. нуль - Vприд.) х 20 %, где:
СП - сумма льгот;
Vпост. нуль - объемы операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых НДС по нулевой ставке. Учитываются данные из раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС; Vприд. - объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по нулевой ставке.
Или учитываются только суммы приобретения, по которым есть НН и они отображены в декларациях по НДС?
Впервые составляю этот отчет)
Буду благодарна за помощь!
Nikol писав:Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать сумму льготы по операциям экспорта товаров.
Себестоимость товара состоит из сумм, которые были уплачены ФЛП неплательщику НДС, соответственно, налогового кредита нет и вообще нет НН входящей.
Необходимо ли эту сумму учитывать в формуле расчета льготы, в Vприд. (ведь сумма составляет львиную долю в экспортной стоимости товара):
СП = (Vпост. нуль - Vприд.) х 20 %, где:
СП - сумма льгот;
Vпост. нуль - объемы операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых НДС по нулевой ставке. Учитываются данные из раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС; Vприд. - объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по нулевой ставке.
Или учитываются только суммы приобретения, по которым есть НН и они отображены в декларациях по НДС?
Впервые составляю этот отчет)
Буду благодарна за помощь!
в Vприд. включаете все, что составило себестоимость продажи, независимо от наличия НДС в приобретении
Nikol писав:Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать сумму льготы по операциям экспорта товаров.
Себестоимость товара состоит из сумм, которые были уплачены ФЛП неплательщику НДС, соответственно, налогового кредита нет и вообще нет НН входящей.
Необходимо ли эту сумму учитывать в формуле расчета льготы, в Vприд. (ведь сумма составляет львиную долю в экспортной стоимости товара):
СП = (Vпост. нуль - Vприд.) х 20 %, где:
СП - сумма льгот;
Vпост. нуль - объемы операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых НДС по нулевой ставке. Учитываются данные из раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС; Vприд. - объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по нулевой ставке.
Или учитываются только суммы приобретения, по которым есть НН и они отображены в декларациях по НДС?
Впервые составляю этот отчет)
Буду благодарна за помощь!
в Vприд. включаете все, что составило себестоимость продажи, независимо от наличия НДС в приобретении
так это будет льгота по НДС, зачем учитывать без НДС операции
Nikol писав:Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать сумму льготы по операциям экспорта товаров.
Себестоимость товара состоит из сумм, которые были уплачены ФЛП неплательщику НДС, соответственно, налогового кредита нет и вообще нет НН входящей.
Необходимо ли эту сумму учитывать в формуле расчета льготы, в Vприд. (ведь сумма составляет львиную долю в экспортной стоимости товара):
СП = (Vпост. нуль - Vприд.) х 20 %, где:
СП - сумма льгот;
Vпост. нуль - объемы операций по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или операций поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых НДС по нулевой ставке. Учитываются данные из раздела I "Налоговые обязательства" налоговой декларации по НДС; Vприд. - объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях экспорта товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях поставки товаров (услуг) на таможенной территории Украины, которые облагаются НДС по нулевой ставке.
Или учитываются только суммы приобретения, по которым есть НН и они отображены в декларациях по НДС?
Впервые составляю этот отчет)
Буду благодарна за помощь!
в Vприд. включаете все, что составило себестоимость продажи, независимо от наличия НДС в приобретении
так это будет льгота по НДС, зачем учитывать без НДС операции