ОТЧЕТ ЛЬГОТЫ 1ПП

[Валюшка]

так это будет льгота по НДС, зачем учитывать без НДС операции

Vприобр. — объемы операций по приобретению товаров (услуг), которые использованы в операциях по экспорту товаров (сопутствующих услуг) и/или в операциях по поставке товаров (услуг) на таможенной территории Украины, облагаемых налогом по нулевой ставке;

Эти суммы должны быть такими же как в Декларации по НДС "Обсяг постачання без ПДВ", то есть берем Vприд. из строки 10.1. Просто делаем вид, что мы облагаемся по основной ставке: (стр.2-стр.10.1)*20%

А если приобретались материалы с НДС, тогда эти суммы вычитаем. Так как был кредит, а обязы 0%

[cemafor]

подскажите, пж, льгота по прибыли (выплата нерезиденту), деку сдаем 1 раз в год, т.к. малыши, отчет по льготам тоже сдавать 1 раз в год?
спасибо

[tyss]

Здравствуйте!
Возникли вопросы по расчету суммы льгот по освобожденных от НДС. Если у меня за второй квартал 2017 в мае и июне не было поставок, освобожденных от НДС, я должна брать в расчет суммы приобретения с НДС и без НДС за этот период( то, что не включаются суммы по приобретенным но не поставленным товарам я знаю) или нет?. И по срокам, в моем случае будет: 01.04.2017-30.04.2017 или все-таки 01.04.2017-30.06.2017( в 1кв. не работали)?

[Бухгалтер111]

Коллеги, подскажите в медке отчет по льготам J0201406?

[Валюшка]

Коллеги, подскажите в медке отчет по льготам J0201406?

да

[Незнайомка]

Подскажите, как рассчитывается льгота по освобожденным от НДС операциям, если в строку 5 Декларации по НДС суммы попали по предоплатам от заказчика за услуги, акты выполненных работ не выставлены, себестоимости нет. Брать сумму предоплаты и *20%?

[Учетчица]

Подскажите, как рассчитывается льгота по освобожденным от НДС операциям, если в строку 5 Декларации по НДС суммы попали по предоплатам от заказчика за услуги, акты выполненных работ не выставлены, себестоимости нет. Брать сумму предоплаты и *20%?

Льгота расчитывается по Декларации, только сумму со строки 5 (без НДС) умножаете на 20%. И не забудьте отнять входящий НДС, который Вы компенсировали налоговыми обязательствами.

[Незнайомка]

Подскажите, как рассчитывается льгота по освобожденным от НДС операциям, если в строку 5 Декларации по НДС суммы попали по предоплатам от заказчика за услуги, акты выполненных работ не выставлены, себестоимости нет. Брать сумму предоплаты и *20%?

Льгота расчитывается по Декларации, только сумму со строки 5 (без НДС) умножаете на 20%. И не забудьте отнять входящий НДС, который Вы компенсировали налоговыми обязательствами.

Так для этого же и вычитается с\с из сумм по строке 5,
Например, был экспорт, я беру сумму отгрузки(она же в строке 5) минус с\с *20%
Но в этом году у меня появились услуги по созданию прог. обеспечения. За них получаем предоплату, акты выполненных работ закрывают частично и с суммой по деке не совпадают.

[Учетчица]

Подскажите, как рассчитывается льгота по освобожденным от НДС операциям, если в строку 5 Декларации по НДС суммы попали по предоплатам от заказчика за услуги, акты выполненных работ не выставлены, себестоимости нет. Брать сумму предоплаты и *20%?

Льгота расчитывается по Декларации, только сумму со строки 5 (без НДС) умножаете на 20%. И не забудьте отнять входящий НДС, который Вы компенсировали налоговыми обязательствами.

Так для этого же и вычитается с\с из сумм по строке 5,
Например, был экспорт, я беру сумму отгрузки(она же в строке 5) минус с\с *20%
Но в этом году у меня появились услуги по созданию прог. обеспечения. За них получаем предоплату, акты выполненных работ закрывают частично и с суммой по деке не совпадают.

При чем тут себестоимость, если 20-тью процентами НДС облагается обьем реализации, исчисленный по первому событию? Если бы у Вас не было льготы, то на 20% Вы бы умножили всю сумму оказанных услуг или проданных товаров, отняли бы от полученных обязательств налоговый кредит и заплатили бы разницу в бюджет.

[IRINAST]

Подскажите, как рассчитывается льгота по освобожденным от НДС операциям, если в строку 5 Декларации по НДС суммы попали по предоплатам от заказчика за услуги, акты выполненных работ не выставлены, себестоимости нет. Брать сумму предоплаты и *20%?

У Вас услуги по 186 ст. НКУ?