Как правильно провести в программе такую операцию....

Olga D

В 2008 году бухгалтер платил НДФЛ на неправельный р/сч(на коммунальный). Обнаружилось только сегодня. Так как уже прошло три года в налоговой сказали, что эта сумма уходит в буджет и перекинуть на правельный уже нельзя. Нужно снова оплатить за 2008 уже на правельный НДФЛ. Вопрос, как это провести. Если я оплачу и проведу оплату, у меня будет висеть переплата, ведь начислений нет и не будет. Мы по незнанию что платим на не тот счет проводили как правильно. Как быть. Спасибо

Любослава

Olga D писав:В 2008 году бухгалтер платил НДФЛ на неправельный р/сч(на коммунальный). Обнаружилось только сегодня. Так как уже прошло три года в налоговой сказали, что эта сумма уходит в буджет и перекинуть на правельный уже нельзя. Нужно снова оплатить за 2008 уже на правельный НДФЛ. Вопрос, как это провести. Если я оплачу и проведу оплату, у меня будет висеть переплата, ведь начислений нет и не будет. Мы по незнанию что платим на не тот счет проводили как правильно. Как быть. Спасибо

Проведите через счет затрат 92,94...
Только в бухучете, не включая в налоговый учет.

Olga D

т.е. кинуть на затраты,а потом закрыть 791?

Nataliya 2201

Я бы отсторнировала предыдущий платеж на счет комунального, а потом этот на правильный счет

Любослава

Nataliya 2201 писав:Я бы отсторнировала предыдущий платеж на счет комунального, а потом этот на правильный счет

Как отсторнировать?
Ведь это же платится повторно. В любом случае это пойдет на затраты. Можно написать бухсправку.

Olga D

Nataliya 2201 писав:Я бы отсторнировала предыдущий платеж на счет комунального, а потом этот на правильный счет

Как отсторнировать,это же 2008 год, не потянет ли за собой последствия?

Nataliya 2201

Отсторнировать для того, чтоб переплата "висела" на комунальном, а не на подоходном.
Кт 311 - Дт 64 подох. - -сумма
Кт 311 - Дт 64 комун. - сумма

А это платеж разносите правильно

Nataliya 2201

И сторно делаете не "задним" числом, а текущим

Olga D

может кто еще что посоветует. А Вам спасибо

Любослава

Nataliya 2201 писав:Отсторнировать для того, чтоб переплата "висела" на комунальном, а не на подоходном.
Кт 311 - Дт 64 подох. - -сумма
Кт 311 - Дт 64 комун. - сумма
А это платеж разносите правильно

Извините, но переплата уже нигде не должна висеть.
Налоговая уже списала эту сумму и вы должны тоже списать у себя на затраты.