"Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" как правильно отразить?

Yuliaso

Всем привет!
Очередной раз за помощью сюда #help#
На конец 2013г. по счёту 641/ НДС у меня получается -1855 грн.
В начале Января позвонила инспектор из Налоговой и попросили в Декларации за Декабрь 2013г. показать к уплате НДС хотя бы 1% от реализации.
Не провели нескольно НН от поставщиков и показали НДС к уплате 1218грн.
Хотя реально за Декабрь НДС к уплате получался -1855 грн.
Как мне теперь всю эту красоту правильно отобразить в Балансе???
У меня такое первый раз, только начинаю работать бухгалтером, вообщем я в ШОКЕ!!!
Как отображать в "Поточні зобов'язання за розрахунками" код рядка 550, что показыть ?
Всем заранее спасибо!

-Latka-

Для этого счет 641 разбивают на субконто. Например 6415 ПДВ - это отображение декларации. Сальдо по тнему = к оплате в декларации. Это же поточны розрах з бюджетом для баланса. А непроведенный НК зависает на 6442 и в балансе уходит в сторку Инша поточна дебиторська заборгованисть. Так разбито в 1С 7.7. В 8.2 чуть по другому, не помню уже. В константах программы установлено проводку делает запись книги приобретения.

Yuliaso

-Latka- писав:Для этого счет 641 разбивают на субконто. Например 6415 ПДВ - это отображение декларации. Сальдо по тнему = к оплате в декларации. Это же поточны розрах з бюджетом для баланса. А непроведенный НК зависает на 6442 и в балансе уходит в сторку Инша поточна дебиторська заборгованисть. Так разбито в 1С 7.7. В 8.2 чуть по другому, не помню уже. В константах программы установлено проводку делает запись книги приобретения.

У меня нет 1С-ки#wall#
Всё делаю без програмулины, в exele#wall#

Yuliaso

Ещё раз хочу уточнить правильно ли я поняла.
По НДС у меня на конец года получилась переплата в 1855 грн.
В балансе эта переплата у меня уходит в строку 210 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом".
В Пассиве Баланса в стр.550 "Поточні зобов"язання за розрахунками з бюджетом" у меня отражается Кт-Т счетов 641 (Налог на прибыль, НДФЛ)

Yuliaso

Заранее извиняюсь за тупость, но в голове просто каша!
Только начинаю работать бухгалтером и спросить особо не у кого.
Поскольку нет программного обеспечения, то все проводки, весь документооборот приходиться ваять в екселе вручную.
Созрел опять тупейший вопрос: по Счёту 6415 у меня лезет минус 1855 грн, т.е. переплата по НДСу.
Я ж не могу показать сальдо 6415 с минусом мне надо эту сумму перенести в дебет счёта, правильно.
И какой -то бардак у меня получается.
С-до по 6415 на начало у меня Кредитовое ,а по оборотам за месяц оно у меня становиться Дебетовым правильно?
Или мне показывать Сд-по по счёту 6415 Кт но минусом?

aLisa1910

Добрый день,ещё раз всем. Забрала акт сверки с налоговой и у меня появился шифр бюджетной класификации -71010000 пока не могу понять что это? Может у кого есть такое? Я думаю что это ПДФО, потому что по нему нет начислений и уплаты( по коду 11010100). Заранее спасибо.

marinesko

aLisa1910 писав:Добрый день,ещё раз всем. Забрала акт сверки с налоговой и у меня появился шифр бюджетной класификации -71010000 пока не могу понять что это? Может у кого есть такое? Я думаю что это ПДФО, потому что по нему нет начислений и уплаты( по коду 11010100). Заранее спасибо.

это ЕСВ