Звітність

[svetabez]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, что-то я совсем запуталась.... не до конца понимаю... В октябре поставщику заблокировали НН, то что у меня завис налоговый кредит, я поняла... потом Податкова накладна зареєстрована на підставі Рішення Комісії ДФС №,,,,,, від 07.12.2017 Что у меня должно было быть с декларацией по НДС? Я получается сдала с учетом этих НН#wall# .... а правильно было убрать сумму этих НН... какие теперь мои действия?

Надо было включать в тот период в который прошла регистрация

[Оленкаа]

То есть, зарегистрировали её 07.12.17 , я должна её учитывать в декабре? И как мне теперь нужно делать? я получается НДС за октябрь не доплатила, будет штраф?

[кузя78]

То есть, зарегистрировали её 07.12.17 , я должна её учитывать в декабре? И как мне теперь нужно делать? я получается НДС за октябрь не доплатила, будет штраф?

да, будет штраф, и уточненку могут не принять пока не доплатите ндс+шртаф

[An_Accountant]

То есть, зарегистрировали её 07.12.17 , я должна её учитывать в декабре? И как мне теперь нужно делать? я получается НДС за октябрь не доплатила, будет штраф?

Краще спочатку заплатити штраф 3% (зверніть увагу що реквізити для сплати там будуть інші, ніж коли просто ПДВ на електронний рахунок заганяємо) + оплатити ПДВ (по тім же реквізитам що на ел. рахунок), потім подати уточнюючий розрахунок по ПДВ.

[Оленкаа]

Я правильно поняла я плачу 3% (кстати не могу найти где указано, что 3%) от суммы недоплаченного НДС? Или от суммы НДС налоговых, внесенных в декларацию?

[Natalenna]

Я правильно поняла я плачу 3% (кстати не могу найти где указано, что 3%) от суммы недоплаченного НДС? Или от суммы НДС налоговых, внесенных в декларацию?

від суми недоплати

[An_Accountant]

Я правильно поняла я плачу 3% (кстати не могу найти где указано, что 3%) от суммы недоплаченного НДС? Или от суммы НДС налоговых, внесенных в декларацию?

3% це сума штрафу при самостійному виявленні помилки і поданні уточнюючого розрахунку окремим звітом. Якщо в поточній декларації коригуєте - штраф 5%

[Оленкаа]

Подскажите, пожалуйста, не могу найти, где посмотреть счёт для оплаты штрафа за несвоевременную уплату (недоплату) НДС... Возможно кто знает Киев Шевченковский р-н или просто сайт...

[Kas]

Подскажите, пожалуйста, не могу найти, где посмотреть счёт для оплаты штрафа за несвоевременную уплату (недоплату) НДС... Возможно кто знает Киев Шевченковский р-н или просто сайт...

В кабінеті платника податку--розрахунки з буджетом.

[Оленкаа]

Подскажите ещё, делаю уточненку... в Дод.5 я заполняю только раздел ПК и только сумму налоговых ошибочных со знаком (-) ? Я так заполнила, а мне пишет:
"Обнаружены расхождения, обычно связанные с арифметической погрешностью либо ошибкой в данных. Проверьте следующие значения:
значения строк 10.1, 10.2 декларации не совпадает с итогом по таблице 2 Раздела II Приложения №5 к декларации!"