Веселка писав:Доброе утро, коллеги! Вчера сдала годовую форму 1-м, 2-м в налоговую, переспав ночь, поняла, что хочу подать еще раз более правильный вариант 1-м, 2-м. Как это сделать? Там ведь не предусмотрено: "Нова звітна"? Или можно подавать новые варианты баланса, 2-м пока не надоест? В налоговой поймут, что последний отосланный вариант и есть самый правильный?#help#
У меня такая же ситуация. я до окончания срока подала еще раз. вроде норм.
Добрый день! Помогите пожалуйста!!
Мы сдаём декларацию по прибыли раз в год. Большое предприятие.
Сейчас составляю фин. отчетность за полугодие. Расчитывать фин результат и налог на прибыль не нужно??
Что делать, если в первом квартале был сдан баланс с кредиторской задолженностью по налогу на прибыль и расчитан фин результат??
Подскажите что делать плиииз! Не хочется лишний раз показывать прибыль и задолженность по налогу.
Но будут расхождение с первым кварталом:(
Ivanna Romina писав:Добрый день! Помогите пожалуйста!!
Мы сдаём декларацию по прибыли раз в год. Большое предприятие.
Сейчас составляю фин. отчетность за полугодие. Расчитывать фин результат и налог на прибыль не нужно??
Что делать, если в первом квартале был сдан баланс с кредиторской задолженностью по налогу на прибыль и расчитан фин результат??
Подскажите что делать плиииз! Не хочется лишний раз показывать прибыль и задолженность по налогу.
Но будут расхождение с первым кварталом:(
Налог на прибыль в Вашем случае рассчитывается по итогу года. Сделайте корректирующую (сторно) проводку, уберется задолженность. Финансовый отчет за 1 квартал считается промежуточным. Главное, чтобы годовой был правильным. По итогу 1 полугодия покажите без налога и задолженности.
Ivanna Romina писав:Добрый день! Помогите пожалуйста!!
Мы сдаём декларацию по прибыли раз в год. Большое предприятие.
Сейчас составляю фин. отчетность за полугодие. Расчитывать фин результат и налог на прибыль не нужно??
Что делать, если в первом квартале был сдан баланс с кредиторской задолженностью по налогу на прибыль и расчитан фин результат??
Подскажите что делать плиииз! Не хочется лишний раз показывать прибыль и задолженность по налогу.
Но будут расхождение с первым кварталом:(
Налог на прибыль в Вашем случае рассчитывается по итогу года. Сделайте корректирующую (сторно) проводку, уберется задолженность. Финансовый отчет за 1 квартал считается промежуточным. Главное, чтобы годовой был правильным. По итогу 1 полугодия покажите без налога и задолженности.
а как в форме №2? Совсем не заполнять стр. 2190-2355??
Финансовый результат в медке расчитывается автоматически
Ivanna Romina писав:Добрый день! Помогите пожалуйста!!
Мы сдаём декларацию по прибыли раз в год. Большое предприятие.
Сейчас составляю фин. отчетность за полугодие. Расчитывать фин результат и налог на прибыль не нужно??
Что делать, если в первом квартале был сдан баланс с кредиторской задолженностью по налогу на прибыль и расчитан фин результат??
Подскажите что делать плиииз! Не хочется лишний раз показывать прибыль и задолженность по налогу.
Но будут расхождение с первым кварталом:(
Налог на прибыль в Вашем случае рассчитывается по итогу года. Сделайте корректирующую (сторно) проводку, уберется задолженность. Финансовый отчет за 1 квартал считается промежуточным. Главное, чтобы годовой был правильным. По итогу 1 полугодия покажите без налога и задолженности.
а как в форме №2? Совсем не заполнять стр. 2190-2355??
Финансовый результат в медке расчитывается автоматически
финансовый результат рассчитываете без учета налога на прибыль, налог Вы рассчитаете по итогу года (т.е. только налог на прибыль не показываете в финансовом отчете). Вы в налоговую сдаете квартальную форму баланса или только в статистику?
Alica писав:
Налог на прибыль в Вашем случае рассчитывается по итогу года. Сделайте корректирующую (сторно) проводку, уберется задолженность. Финансовый отчет за 1 квартал считается промежуточным. Главное, чтобы годовой был правильным. По итогу 1 полугодия покажите без налога и задолженности.
а как в форме №2? Совсем не заполнять стр. 2190-2355??
Финансовый результат в медке расчитывается автоматически
финансовый результат рассчитываете без учета налога на прибыль, налог Вы рассчитаете по итогу года (т.е. только налог на прибыль не показываете в финансовом отчете). Вы в налоговую сдаете квартальную форму баланса или только в статистику?
Ivanna Romina писав:
а как в форме №2? Совсем не заполнять стр. 2190-2355??
Финансовый результат в медке расчитывается автоматически
финансовый результат рассчитываете без учета налога на прибыль, налог Вы рассчитаете по итогу года (т.е. только налог на прибыль не показываете в финансовом отчете). Вы в налоговую сдаете квартальную форму баланса или только в статистику?
И в налоговую сдаём. Поэтому и переживаю.
Тогда даже не знаю, может лучше оставить как есть. Хотя налог Вы должны рассчитывать по итогу года.
Ivanna Romina писав:
а как в форме №2? Совсем не заполнять стр. 2190-2355??
Финансовый результат в медке расчитывается автоматически
финансовый результат рассчитываете без учета налога на прибыль, налог Вы рассчитаете по итогу года (т.е. только налог на прибыль не показываете в финансовом отчете). Вы в налоговую сдаете квартальную форму баланса или только в статистику?
И в налоговую сдаём. Поэтому и переживаю.
Если вы сдаете налог на прибыль раз в год то и фин отчетность раз в год, никто не посылает/носит финотчетность в налоговую без прибыли. Финотчетность сдают в статистику через единое окно.
Alica писав:
финансовый результат рассчитываете без учета налога на прибыль, налог Вы рассчитаете по итогу года (т.е. только налог на прибыль не показываете в финансовом отчете). Вы в налоговую сдаете квартальную форму баланса или только в статистику?
И в налоговую сдаём. Поэтому и переживаю.
Если вы сдаете налог на прибыль раз в год то и фин отчетность раз в год, никто не посылает/носит финотчетность в налоговую без прибыли. Финотчетность сдают в статистику через единое окно.
Через единое окно в электронной форме сдаётся в статистику и в налоговую
нашел у себя ошибку:
у меня есть безнадежная задолженность, которую надо было списать еще в прошлых периодах, (2014г.)
сейчас в 2015 списывать нельзя т.к. это увеличит бух/налоговые расходы и повлияет на прибыль
в ПСБО 6 : "Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках
4. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)."
Получается надо изменить/уменьшить остатки по 44 счету на начало периода, измениться и сумма "Інша поточна дебиторська заборг-ть"
Получается меняются суммы по балансу
Вопросы
1. все правильно ?
2. как гни и статистика на это смотрят ?
3. Исправление провожу в 1С ОПЕРАЦИЕЙ концом 2014 года ?
