Добрый день. Уважаемые бухгалтера и просто знающие люди, подскажите, кто как корректирует отчетность при компенсации от государства среднего заработка мобилизованым?
В июле подали отчет в соц.политику за январь-июнь. В августе поступили на счет деньги, но не за всех мобилизованных сотрудников (контрактникв пока не компенсировали).
Налоги со среднего заработка удерживали. Теперь я делаю перерасчет, согласно поступивщей компенсации.
1) В 1С планирую сторнировать днем посткпления денег. - Правильно?
2) Как быть с отчетностью (НДФЛ, военный сбор и ЕСВ)? Показывать эти корректировки в том месяце когда нам вернули деньги? Или за все месяцы, начиная с января, отдельно???
Заранее благодарна за ответы.
=МОБИЛИЗАЦИЯ КАДРОВЫЙ УЧЕТ=
-
- Мастер
- Повідомлень: 55
- З нами з: 22 квітня 2013, 03:27
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 10 разів
-
- Мастер
- Повідомлень: 55
- З нами з: 22 квітня 2013, 03:27
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 10 разів
Народ, помогите, кто уже сталкивался!!!Odessitka2001 писав:Добрый день. Уважаемые бухгалтера и просто знающие люди, подскажите, кто как корректирует отчетность при компенсации от государства среднего заработка мобилизованым?
В июле подали отчет в соц.политику за январь-июнь. В августе поступили на счет деньги, но не за всех мобилизованных сотрудников (контрактникв пока не компенсировали).
Налоги со среднего заработка удерживали. Теперь я делаю перерасчет, согласно поступивщей компенсации.
1) В 1С планирую сторнировать днем посткпления денег. - Правильно?
2) Как быть с отчетностью (НДФЛ, военный сбор и ЕСВ)? Показывать эти корректировки в том месяце когда нам вернули деньги? Или за все месяцы, начиная с января, отдельно???
Заранее благодарна за ответы.
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 11 разів
Подскажите пожалуйста, как откорректировать отчет по есв в случае получения компенсации! Решила в текущей откорректировать 02-06 месяцы,отдельно за каждый период заполняю строку с "Тип нарахувань" 3, и с "ознака доходу" 48 другой строкой! Что делаю не так? Пишет об ошибке.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
уточняла в червніnatason писав:Подскажите пожалуйста, как откорректировать отчет по есв в случае получения компенсации! Решила в текущей откорректировать 02-06 месяцы,отдельно за каждый период заполняю строку с "Тип нарахувань" 3, и с "ознака доходу" 48 другой строкой! Что делаю не так? Пишет об ошибке.
з тип нарахувань 3 категорія 1 місяць 1 рік 2015 - переписала дані зі звіту за січень
і другий рядок з категорією 48 01/2015 сума тільки в кол17
і так за кожен місяць по два рядки на кожного мобілізованого
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 11 разів
А Вам не писало про помилку? мені пише, що по такому коду кількість днів не відповідає періоду. Чи просто не зазначати кількість днів?svitlass писав:уточняла в червніnatason писав:Подскажите пожалуйста, как откорректировать отчет по есв в случае получения компенсации! Решила в текущей откорректировать 02-06 месяцы,отдельно за каждый период заполняю строку с "Тип нарахувань" 3, и с "ознака доходу" 48 другой строкой! Что делаю не так? Пишет об ошибке.
з тип нарахувань 3 категорія 1 місяць 1 рік 2015 - переписала дані зі звіту за січень
і другий рядок з категорією 48 01/2015 сума тільки в кол17
і так за кожен місяць по два рядки на кожного мобілізованого
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 11 разів
Кількість днів прибрала, зникло повідомлення про помилку! Але тепер табл. 1 помилкова, бо дані не співпадають з табл. 6natason писав:А Вам не писало про помилку? мені пише, що по такому коду кількість днів не відповідає періоду. Чи просто не зазначати кількість днів?svitlass писав:уточняла в червніnatason писав:Подскажите пожалуйста, как откорректировать отчет по есв в случае получения компенсации! Решила в текущей откорректировать 02-06 месяцы,отдельно за каждый период заполняю строку с "Тип нарахувань" 3, и с "ознака доходу" 48 другой строкой! Что делаю не так? Пишет об ошибке.
з тип нарахувань 3 категорія 1 місяць 1 рік 2015 - переписала дані зі звіту за січень
і другий рядок з категорією 48 01/2015 сума тільки в кол17
і так за кожен місяць по два рядки на кожного мобілізованого
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 11 разів
тобто, сума зп за період з 02-06 місяці з кодом 48плюс зп поточного періоду , попадає в рядок 1.1? Так має бути?natason писав:Кількість днів прибрала, зникло повідомлення про помилку! Але тепер табл. 1 помилкова, бо дані не співпадають з табл. 6natason писав:А Вам не писало про помилку? мені пише, що по такому коду кількість днів не відповідає періоду. Чи просто не зазначати кількість днів?svitlass писав: уточняла в червні
з тип нарахувань 3 категорія 1 місяць 1 рік 2015 - переписала дані зі звіту за січень
і другий рядок з категорією 48 01/2015 сума тільки в кол17
і так за кожен місяць по два рядки на кожного мобілізованого
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
так, кол. 15 не заповнюватиnatason писав:тобто, сума зп за період з 02-06 місяці з кодом 48плюс зп поточного періоду , попадає в рядок 1.1? Так має бути?natason писав:Кількість днів прибрала, зникло повідомлення про помилку! Але тепер табл. 1 помилкова, бо дані не співпадають з табл. 6natason писав: А Вам не писало про помилку? мені пише, що по такому коду кількість днів не відповідає періоду. Чи просто не зазначати кількість днів?
сума з кодом 48 попадає в р.1.1
і відображається в 7.4 - перерахунок виплат сер зароб мобілізованих за 01-02/2015
суми ЄСВ відповідно в 7.1.1 і 7.3.1
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 11 разів
так, кол. 15 не заповнювати
сума з кодом 48 попадає в р.1.1
і відображається в 7.4 - перерахунок виплат сер зароб мобілізованих за 01-02/2015
суми ЄСВ відповідно в 7.1.1 і 7.3.1
[/quote]
Доброго дня! так і зробила, але друга я квитанція прийшла з помилкою і звіт не прийнято.
Помилка: табл. 1 рядок 2, рядок 4 не дорівнює табл. 6, чи і сума по табл.6 має дорівнювати 1.1 і 2.1.1???????????
Помилка: в табл.6 з кодом 48, сума єсв має бути "0", але в мене і є "0"???????????????
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 07 квітня 2014, 12:36
- Дякував (ла): 36 разів
- Подякували: 11 разів
так, кол. 15 не заповнювати
сума з кодом 48 попадає в р.1.1
і відображається в 7.4 - перерахунок виплат сер зароб мобілізованих за 01-02/2015
суми ЄСВ відповідно в 7.1.1 і 7.3.1
[/quote]
Доброго дня! так і зробила, але друга я квитанція прийшла з помилкою і звіт не прийнято.
Помилка: табл. 1 рядок 2, рядок 4 не дорівнює табл. 6, чи і сума по табл.6 має дорівнювати 1.1 і 2.1.1???????????
Помилка: в табл.6 з кодом 48, сума єсв має бути "0", але в мене і є "0"???????????????