я делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.Снежана писав:Извините, я вообще не в теме, т.к. коллектив женский,один мужжжчинка попал и того забрали, я и не интересовалась, возмещение предприятию,перерасчет сделать суму налогов ему доплатить?или...ответьте, т.к в бешенном темпе ищу инфуOdessitka2001 писав:я бы удерживала пока с налогами, а когда возместят сделала бы перерасчет.Снежана писав:Коллеги ,подскажите, еще не сталкивалась с этим.Работника забрали на учения на 10 дней- из военкомата сказали дать данные о сред.з/п.,т.к. возместят, что мне делать с НАЛОГАМИ,удерживать?
=МОБИЛИЗАЦИЯ КАДРОВЫЙ УЧЕТ=
-
- Мастер
- Повідомлень: 55
- З нами з: 22 квітня 2013, 03:27
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 10 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 181
- З нами з: 23 вересня 2011, 09:11
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 73 рази
Odessitka2001 писав:я делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/quСнежана писав:Извините, я вообще не в теме, т.к. коллектив женский,один мужжжчинка попал и того забрали, я и не интересовалась, возмещение предприятию,перерасчет сделать суму налогов ему доплатить?или...ответьте, т.к в бешенном темпе ищу инфуOdessitka2001 писав: я бы удерживала пока с налогами, а когда возместят сделала бы перерасчет.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#
-
- Мастер
- Повідомлень: 55
- З нами з: 22 квітня 2013, 03:27
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 10 разів
Если надо могу проводки все сброситья делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/qu
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 181
- З нами з: 23 вересня 2011, 09:11
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 73 рази
Буду еще больше благодарна!!!Odessitka2001 писав:Если надо могу проводки все сброситья делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/qu
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 181
- З нами з: 23 вересня 2011, 09:11
- Дякував (ла): 150 разів
- Подякували: 73 рази
snegana_kor@bk.ruСнежана писав:Буду еще больше благодарна!!!Odessitka2001 писав:Если надо могу проводки все сброситья делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/qu
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#
- anna1
- Гений
- Повідомлень: 344
- З нами з: 15 грудня 2011, 15:52
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 421 раз
- Подякували: 226 разів
Я делаю:Ребекка писав:правильны ли будет применить след.проводки:
начисление з/п
3771 (соцзабез.) 661
получение компенсации:
311 3771?
Все-таки думаю, что затратные счета тут ни при чем.
378 661 при начислении
311 482
482 378 при получении денег на счёт
-
- Мастер
- Повідомлень: 55
- З нами з: 22 квітня 2013, 03:27
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 10 разів
Напишу тут, может кому пригодится, а может и меня кто поправит.Снежана писав:Буду еще больше благодарна!!!Odessitka2001 писав:Если надо могу проводки все сброситья делаю так: Начисляю з/ту по среднему, удерживаю все налоги. Выплачиваю. Потом подаю отчет в соцполитку (подписанный в военкомате), а после того как на р/с поступит компенсация (иди знай когда она будет), сторнирую НДФЛ, ЕСВ (и с сотрудника и с предприятия) и ВС и сумму этих налогов (кроме ЕСВ с предприятия) перечисляю мобилизированному. Так же перебрасываю сумму сред.заработка с сч.92 на сч.949 - потому что это уже не расходы предприятия.[/qu
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!#love# #curtsey#
Начнем сначала (с конкретными суммами для примера):
Дт КТ
92 661 - начислена з/та 2226,80
661 6411 удерж.НДФС 322,00
661 6426 удерж.Воен.сбор 33,40
661 651 удерж. ЕСВ с сотрудника 80,16
92 651 начислен ЕСВ с ФОТ (37,26%) 829,71
661 311 выплачена з/та
Теперь корректировка (делаю на день поступления компенсации на р/с)
ДТ КТ
92 661 коррект.расходов по з/те -2226,8
949 661 отнесение компенс.на прочие расходы +2226,8
3775 718 признание дохода от безвозмезд.получен.активов +2226,8
661 6411 сторнируем удерж.НДФЛ -322,0
661 6426 сторнируем удерж.Воен.сбор -33,40
661 651 сторнируем удерж.ЕСВ -80,16
92 651 сторнируем ЕСВ с ФОТ -829,71
311 482 получена компенсация на р/с +2226,8
482 3775 закрываем задолженность с бюджетом 2226,80
661 311 перечислена компенс.сотруднику (322,0 +33,4 +80,16)=435,56