- так уже хоть где-то прошли... А в ПФ где-то прошли или совсем нигде ?Ninok писав:................
Юр.лицо,отчёты в фсс подавались,там всё красиво...
- это хорошо!!! Легче - что было верно в этих отчетах (я верно поняла - в ПФ в каждом месяце был указан больничный ?) . Отпишите что в 1-ДФ показано И ВЫХОД НАЙДЕМ.Ninok писав:И снова здравствуйте!Мне если честно уже неловко к ВАМ обращаться,НО без ВАС никуда)))Я дерзаю дальше...В общем картина такая,больничные все суммы показывались в персонификации правильно!!Отчёты в фсс сдавались и деньги заходили на спец счёт и выдавались рабочим, НО проводками в зарплате были указаны зарплаты и только больничные за сч .предприятия.Потом в июне месяце бухгалтер,общей суммой по каждому сотруднику у которого был больничный фсс начисляет 378-661 и ставит общую сумму больничных от фсс за полгода,которая получилась у рабочего,и тут же её снимает за минусом удержаний т.к. сумма больничных была выплачена раньше со спец счёта...Теперь я не могу разнести начисления этих больничных в нужные периоды,т.к. нарушаются ведомости начисления и выплаты в 1С#sigh# Завал!!!!
Посмотрела в 1ДФ начисление больничных не показано,а выплата уже с больничными....Лилия-НИКА писав:- это хорошо!!! Легче - что было верно в этих отчетах (я верно поняла - в ПФ в каждом месяце был указан больничный ?) . Отпишите что в 1-ДФ показано И ВЫХОД НАЙДЕМ.Ninok писав:И снова здравствуйте!Мне если честно уже неловко к ВАМ обращаться,НО без ВАС никуда)))Я дерзаю дальше...В общем картина такая,больничные все суммы показывались в персонификации правильно!!Отчёты в фсс сдавались и деньги заходили на спец счёт и выдавались рабочим, НО проводками в зарплате были указаны зарплаты и только больничные за сч .предприятия.Потом в июне месяце бухгалтер,общей суммой по каждому сотруднику у которого был больничный фсс начисляет 378-661 и ставит общую сумму больничных от фсс за полгода,которая получилась у рабочего,и тут же её снимает за минусом удержаний т.к. сумма больничных была выплачена раньше со спец счёта...Теперь я не могу разнести начисления этих больничных в нужные периоды,т.к. нарушаются ведомости начисления и выплаты в 1С#sigh# Завал!!!!
- я бы сейчас привела ведомости за те мес-ца в соответствие с отчетами - проведите там в старых мес-цах больничный.Ninok писав:Посмотрела в 1ДФ,тоже верно...Лилия-НИКА писав:- это хорошо!!! Легче - что было верно в этих отчетах (я верно поняла - в ПФ в каждом месяце был указан больничный ?) . Отпишите что в 1-ДФ показано И ВЫХОД НАЙДЕМ.Ninok писав:И снова здравствуйте!Мне если честно уже неловко к ВАМ обращаться,НО без ВАС никуда)))Я дерзаю дальше...В общем картина такая,больничные все суммы показывались в персонификации правильно!!Отчёты в фсс сдавались и деньги заходили на спец счёт и выдавались рабочим, НО проводками в зарплате были указаны зарплаты и только больничные за сч .предприятия.Потом в июне месяце бухгалтер,общей суммой по каждому сотруднику у которого был больничный фсс начисляет 378-661 и ставит общую сумму больничных от фсс за полгода,которая получилась у рабочего,и тут же её снимает за минусом удержаний т.к. сумма больничных была выплачена раньше со спец счёта...Теперь я не могу разнести начисления этих больничных в нужные периоды,т.к. нарушаются ведомости начисления и выплаты в 1С#sigh# Завал!!!!
Кас.ордерами никак,так как касса уже закрыта,а деньги кидали со спец.счёта на карточки вовремя...Если провожу больничный фсс в месяце в котором нужно,он тут же меняет сумму выплаты в ведомости...Лилия-НИКА писав:- я бы сейчас привела ведомости за те мес-ца в соответствие с отчетами - проведите там в старых мес-цах больничный.Ninok писав:Посмотрела в 1ДФ,тоже верно...Лилия-НИКА писав: - это хорошо!!! Легче - что было верно в этих отчетах (я верно поняла - в ПФ в каждом месяце был указан больничный ?) . Отпишите что в 1-ДФ показано И ВЫХОД НАЙДЕМ.
Выплату больничного сделайте кас.ордерами (ведомости общие не трогайте) по дате получения в тех мес-цах денег из счета Фсс ...
И снова здравствуйте... И опять подключаюсь...#smile3# Вопрос. Если я правильно поняла, то у вас и зарплата и все больничные (и за счёт предприятия и за счёт ФСС) были перечислены на зарплатные карточки... Так? Если так, то ведомости на выплату зарплаты в 1С всё равно должны были формироваться... Без них не пройдёт зачисление на карточки (во всяком случае в 1С8). Они сформированы? А ведомости на выплату б/л за счёт ФСС нет... Верно?Ninok писав:Я уже пробовала ручными проводками начисление,НО оно двоит начисление , т.к. она провела все начисления в июне общей суммой,я просто если сейчас где-то начну что-то менять,то в ведомостях на выдачу денег будут другие суммы...