Командировка заграницу

-Latka-

Elena430 писав:Доброго времени суток!
Директор потерял счет за проживание в гостинице будучи в командировке заграницей, пообещали ему выслать оригиналы , но в подотчет я без оригинала счета сумму не включала, закончился отчетный период и я сдала баланс за 2кв. 2016г., но уже в августе 2016г. получила оригинал счета , возникает вопрос , могу я в августе провести этот подотчет т.к. авансом деньги на командировку не выдавались или лучше исправить подотчет апрелем как положено, но исказятся данные фин. отчетности .

Думаю лучше в августе. Тем более у вас есть конверт с штампом августа, все обьяснимо.

Elena430

Может еще какие будут предложения?

Аря

директор в конце дня говорит, что с выходных по сегодня ездил в командировку к контрагенту, мол вот билеты в Минск, а удостоверение о командировке подготовь и там подтвердят печатью. я удивлена, а главное что мне с этим делать задним числом и как рассчитать?
1033,50 Х4дня = выплатить на зарплатную карту? или еще какие-то налоги на это? и тут в теме пишут, что это затраты для предприятия, то вся сумма просто в затраты (а в какой строке декл.по прибыли отражаются)?

-Latka-

Аря писав:директор в конце дня говорит, что с выходных по сегодня ездил в командировку к контрагенту, мол вот билеты в Минск, а удостоверение о командировке подготовь и там подтвердят печатью. я удивлена, а главное что мне с этим делать задним числом и как рассчитать?
1033,50 Х4дня = выплатить на зарплатную карту? или еще какие-то налоги на это? и тут в теме пишут, что это затраты для предприятия, то вся сумма просто в затраты (а в какой строке декл.по прибыли отражаются)?

Оформляйте как обычную командировку заграницу: приказ, смета, авансовый, проверить наличие штампов в паспорте о вьезде, выезде (если нужен пограничный контроль). Задним числом это не страшно, выплатить по факту. Это затраты предприятия , если командировка связана с хоз деятельностью, в декларации отдельной строчки для учета нет.

Аря

-Latka- писав:
Аря писав:директор в конце дня говорит, что с выходных по сегодня ездил в командировку к контрагенту, мол вот билеты в Минск, а удостоверение о командировке подготовь и там подтвердят печатью. я удивлена, а главное что мне с этим делать задним числом и как рассчитать?
1033,50 Х4дня = выплатить на зарплатную карту? или еще какие-то налоги на это? и тут в теме пишут, что это затраты для предприятия, то вся сумма просто в затраты (а в какой строке декл.по прибыли отражаются)?
Оформляйте как обычную командировку заграницу: приказ, смета, авансовый, проверить наличие штампов в паспорте о вьезде, выезде (если нужен пограничный контроль). Задним числом это не страшно, выплатить по факту. Это затраты предприятия , если командировка связана с хоз деятельностью, в декларации отдельной строчки для учета нет.

уже легче

а рассчет мой правильный? 1033,50 Х4дня = выплатить на зарплатную карту?
или как, подскажите #love#

-Latka-

Аря писав:
-Latka- писав:
Аря писав:директор в конце дня говорит, что с выходных по сегодня ездил в командировку к контрагенту, мол вот билеты в Минск, а удостоверение о командировке подготовь и там подтвердят печатью. я удивлена, а главное что мне с этим делать задним числом и как рассчитать?
1033,50 Х4дня = выплатить на зарплатную карту? или еще какие-то налоги на это? и тут в теме пишут, что это затраты для предприятия, то вся сумма просто в затраты (а в какой строке декл.по прибыли отражаются)?
Оформляйте как обычную командировку заграницу: приказ, смета, авансовый, проверить наличие штампов в паспорте о вьезде, выезде (если нужен пограничный контроль). Задним числом это не страшно, выплатить по факту. Это затраты предприятия , если командировка связана с хоз деятельностью, в декларации отдельной строчки для учета нет.
уже легче
а рассчет мой правильный? 1033,50 Х4дня = выплатить на зарплатную карту?
или как, подскажите #love#

Суточные 1033,5, сколько у вас посчитайте , а билеты?

Аря

-Latka- писав:
Аря писав:
-Latka- писав: Оформляйте как обычную командировку заграницу: приказ, смета, авансовый, проверить наличие штампов в паспорте о вьезде, выезде (если нужен пограничный контроль). Задним числом это не страшно, выплатить по факту. Это затраты предприятия , если командировка связана с хоз деятельностью, в декларации отдельной строчки для учета нет.
уже легче
а рассчет мой правильный? 1033,50 Х4дня = выплатить на зарплатную карту?
или как, подскажите #love#
Суточные 1033,5, сколько у вас посчитайте , а билеты?

а, поняла, и +билеты.

выяснилось, что ездил туда для участия в конференции. есть чек на оплату конференции (и билеты на вход на конференцию). всё в той валюте. это не компенсируется?

Аря

как обычно пишете в назначении платежа?

Natalya_L

Аря писав:как обычно пишете в назначении платежа?

Повернення витрат за відрядження, Повернення господарських витрат

Unnak

Доброго дня, ніколи не було відряджень за кордон / п-во юрособа на єдиному податку/.
Чи можливо по чеку зняти валюту,як аванс на відрядження, і який ліміт, якщо дир. ще не знає точно на який термін буде від'їджати?
Приблизно на 2 неділі