Відрядження

[Бухгалтер111]

подскажите что то совсем запуталась если сотрудн.был в командировке и привез мне счет за гостиничный номер 300грн за сутки, то за эти сутки ему суточные не положены? и то что он не уложился в 0,2 минималки (276)я должна обложить ему НДФЛ?

Це різні статті витрат на відрядження:
- добові згідно вашого наказу по підприємству, обліковій політиці (щоб не оподатковувалось, в межах 275,60)
- витрати на проживання
Див. Інструкцію про відрядження http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98

Спасибо! ), когда начитаешься всего всего то всю что знал перемешивается и думаешь что совсем дурак .... однако мой директор часто ездит в командировки и предоставл.мне счета в т.ч. из загранкоманд.из отелей а там совсем другие цены у людей и за 1033 грн заказать номер нереально (ЕВРОПА).

[ZELENEC]

Прочла статью про оплату труда во время командировок https://news.dtkt.ua/labor/compensation ... newsletter
задумалась...
раньше никогда такой ерундой не занималась, но сейчас суммы штрафов напрягают.
кто-нибудь делает расчет среднего заработка во время командировки?

Вже другий місяць роблю відрядженим по середньому, а раніше не робили. Підприємство надає транспортні послуги, водії постійно у відрядженнях. В 1С ЗУП чудово рахує.

Хочу проконсультироваться с Вами "Татьяна ТС"
Мы тоже транспортная компания деньги на командировки даем по разному и нал., и б/н на карточку привата. так как командировки международные и соответственно не всегда знаем куда поедем дальше, а также не всегда есть деньги на счету, да и с налом проблемы, всегда перечисляем частями, например заезжает на Турцию отправляем на карту 11тыс, грузится с Турции на Польшу, отправляем 7 тыс, и так дальше, за один путевой лист 5_6 перечислений, а если какой то форс мажор то и больше.
На прошлой недели приходил знакомый директора Аудитор, сказал что нас могут вжарить по полной, так как есть толи приказ, толи положення(короче директор не уточнял документ и кем выдан) кажется выдан КМУ, о том что в одном командировочном допустимо не больше 3 раз перечислений. Даже в авансовом в 1с, вытягивает только 3 платежки.
Подскажите как делаете вы? МОЖЕТ ВЫ СЛЫШАЛИ О ТАКОМ ДОКУМЕНТЕ и где его можно почитать, а может есть лазейка как сделать по другому,

Заранее благодарна

[Shim]

подскажите что то совсем запуталась если сотрудн.был в командировке и привез мне счет за гостиничный номер 300грн за сутки, то за эти сутки ему суточные не положены? и то что он не уложился в 0,2 минималки (276)я должна обложить ему НДФЛ?

Це різні статті витрат на відрядження:
- добові згідно вашого наказу по підприємству, обліковій політиці (щоб не оподатковувалось, в межах 275,60)
- витрати на проживання
Див. Інструкцію про відрядження http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98

Спасибо! ), когда начитаешься всего всего то всю что знал перемешивается и думаешь что совсем дурак .... однако мой директор часто ездит в командировки и предоставл.мне счета в т.ч. из загранкоманд.из отелей а там совсем другие цены у людей и за 1033 грн заказать номер нереально (ЕВРОПА).

Вы же знаете, что к счету нужен еще документ подтверждающий оплату.

[ANKO]

Прочла статью про оплату труда во время командировок https://news.dtkt.ua/labor/compensation ... newsletter
задумалась...
раньше никогда такой ерундой не занималась, но сейчас суммы штрафов напрягают.
кто-нибудь делает расчет среднего заработка во время командировки?

Вже другий місяць роблю відрядженим по середньому, а раніше не робили. Підприємство надає транспортні послуги, водії постійно у відрядженнях. В 1С ЗУП чудово рахує.

Хочу проконсультироваться с Вами "Татьяна ТС"
Мы тоже транспортная компания деньги на командировки даем по разному и нал., и б/н на карточку привата. так как командировки международные и соответственно не всегда знаем куда поедем дальше, а также не всегда есть деньги на счету, да и с налом проблемы, всегда перечисляем частями, например заезжает на Турцию отправляем на карту 11тыс, грузится с Турции на Польшу, отправляем 7 тыс, и так дальше, за один путевой лист 5_6 перечислений, а если какой то форс мажор то и больше.
На прошлой недели приходил знакомый директора Аудитор, сказал что нас могут вжарить по полной, так как есть толи приказ, толи положення(короче директор не уточнял документ и кем выдан) кажется выдан КМУ, о том что в одном командировочном допустимо не больше 3 раз перечислений. Даже в авансовом в 1с, вытягивает только 3 платежки.
Подскажите как делаете вы? МОЖЕТ ВЫ СЛЫШАЛИ О ТАКОМ ДОКУМЕНТЕ и где его можно почитать, а может есть лазейка как сделать по другому,

Заранее благодарна

Ми також транспортна компанія не чула про обмеження в кількості перерахувань на карточку, також цікавить це питання.Буду вдячна за коментарі.

[Татьяна ТС]

Вже другий місяць роблю відрядженим по середньому, а раніше не робили. Підприємство надає транспортні послуги, водії постійно у відрядженнях. В 1С ЗУП чудово рахує.

Хочу проконсультироваться с Вами "Татьяна ТС"
Мы тоже транспортная компания деньги на командировки даем по разному и нал., и б/н на карточку привата. так как командировки международные и соответственно не всегда знаем куда поедем дальше, а также не всегда есть деньги на счету, да и с налом проблемы, всегда перечисляем частями, например заезжает на Турцию отправляем на карту 11тыс, грузится с Турции на Польшу, отправляем 7 тыс, и так дальше, за один путевой лист 5_6 перечислений, а если какой то форс мажор то и больше.
На прошлой недели приходил знакомый директора Аудитор, сказал что нас могут вжарить по полной, так как есть толи приказ, толи положення(короче директор не уточнял документ и кем выдан) кажется выдан КМУ, о том что в одном командировочном допустимо не больше 3 раз перечислений. Даже в авансовом в 1с, вытягивает только 3 платежки.
Подскажите как делаете вы? МОЖЕТ ВЫ СЛЫШАЛИ О ТАКОМ ДОКУМЕНТЕ и где его можно почитать, а может есть лазейка как сделать по другому,
Заранее благодарна

Ми також транспортна компанія не чула про обмеження в кількості перерахувань на карточку, також цікавить це питання.Буду вдячна за коментарі.

Також не чула про такі обмеження перерахувань на картку.
Ми їздимо тільки по Україні, на не дуже великі відстані 1-2 дня, потім знову рейс, заправляємо транспорт на виїзді, буває заправка в дорозі, але не часто. Кошти перераховуємо на корпоративну картку (для заправки авто), зарплату і відрядження на зарплатну. Строгий контроль по коштам з корпоративної картки директором.

[Елена_П]

По количеству выдаваемых авансов в течение командировки нигде не нашла информации, самая свежая консультация от ГНИ
https://news.dtkt.ua/accounting/individ ... ions/35010

более старые консультации
http://dtkt.com.ua/show/1cid14396.html
http://dtkt.com.ua/show/1cid13004.html

приказ 436/95 где п.1 о штрафе за выдачу наличности без отчета за предыдущие выдачи http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436/95 и по поводу этого приказа читала в более свежих консультациях, что этот пункт якобы перестал действовать т.к. нормы для его применения в нынешнем законодательстве отсутствуют. Но первая ссылка в моем посте содержит упоминание этого приказа.
Вообщем как всегда решать предприятию как действовать...

[Бухгалтер111]

Це різні статті витрат на відрядження:
- добові згідно вашого наказу по підприємству, обліковій політиці (щоб не оподатковувалось, в межах 275,60)
- витрати на проживання
Див. Інструкцію про відрядження http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98

Спасибо! ), когда начитаешься всего всего то всю что знал перемешивается и думаешь что совсем дурак .... однако мой директор часто ездит в командировки и предоставл.мне счета в т.ч. из загранкоманд.из отелей а там совсем другие цены у людей и за 1033 грн заказать номер нереально (ЕВРОПА).

Вы же знаете, что к счету нужен еще документ подтверждающий оплату.

Да, конечно, чек требую.

[Z3]

Добрый день, господа сотрудники#smile3#

Вот сложилась такая ситуация:
1. Человек уехал в командировку 01.08.2016г на 3 дня, получил (на личную карточку) при отъезде согласно смете расходов командировочные 1000 грн.
2. На третий день 03.08.2016г. он звонит и говорит, что ему ещё нужна остаться на 5 дней и что бы ему выслали ещё 1500 грн (на личную карточку) .Естественно "по производственной необходимости"#smile3#
3. 08.08.2016 он возвращается домой и 09.08.2016 выходит на работу, приходит в отдел кадров, пишет служебную на продление командировки и ОК издаёт приказ на продление командировки на 5 дней (в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98)

Вопрос - на основании чего (какого документа: распоряжения, приказа, сметы, "соизволения") 03.08.2016г я должен перечислять командировочному 1500 грн (приказа то на продление ещё нету, в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98 он будет только 09.08.2016, когда сотрудник приедет и напишет служебную) . Может есть какие нибудь разъяснения, "прициденты" по этому случаю - сбросьте, пж, ссылочку.

[Татьяна ТС]

Добрый день, господа сотрудники#smile3#
Вот сложилась такая ситуация:
1. Человек уехал в командировку 01.08.2016г на 3 дня, получил (на личную карточку) при отъезде согласно смете расходов командировочные 1000 грн.
2. На третий день 03.08.2016г. он звонит и говорит, что ему ещё нужна остаться на 5 дней и что бы ему выслали ещё 1500 грн (на личную карточку) .Естественно "по производственной необходимости"#smile3#
3. 08.08.2016 он возвращается домой и 09.08.2016 выходит на работу, приходит в отдел кадров, пишет служебную на продление командировки и ОК издаёт приказ на продление командировки на 5 дней (в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98)

Вопрос - на основании чего (какого документа: распоряжения, приказа, сметы, "соизволения") 03.08.2016г я должен перечислять командировочному 1500 грн (приказа то на продление ещё нету, в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98 он будет только 09.08.2016, когда сотрудник приедет и напишет служебную) . Может есть какие нибудь разъяснения, "прициденты" по этому случаю - сбросьте, пж, ссылочку.

Був у нас подібний випадок на продовження відрядження з перерахуванням коштів.
Пишете наказ 03,08,16 - На підставі наказу від 01,08,16 №... інженер Петров відбув у відрядженняза. 03,08,16 за телефонним повідомленням інженера Петрова для виконання завдання по відрядженню потрібно продовження строків відрядження та перерахування коштів.... Наказую продовжити .... і перерахувати ....

[ANKO]

Добрый день, господа сотрудники#smile3#
Вот сложилась такая ситуация:
1. Человек уехал в командировку 01.08.2016г на 3 дня, получил (на личную карточку) при отъезде согласно смете расходов командировочные 1000 грн.
2. На третий день 03.08.2016г. он звонит и говорит, что ему ещё нужна остаться на 5 дней и что бы ему выслали ещё 1500 грн (на личную карточку) .Естественно "по производственной необходимости"#smile3#
3. 08.08.2016 он возвращается домой и 09.08.2016 выходит на работу, приходит в отдел кадров, пишет служебную на продление командировки и ОК издаёт приказ на продление командировки на 5 дней (в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98)

Вопрос - на основании чего (какого документа: распоряжения, приказа, сметы, "соизволения") 03.08.2016г я должен перечислять командировочному 1500 грн (приказа то на продление ещё нету, в соответствии с п.10 Инструкции № 59 от13.03.98 он будет только 09.08.2016, когда сотрудник приедет и напишет служебную) . Может есть какие нибудь разъяснения, "прициденты" по этому случаю - сбросьте, пж, ссылочку.

Був у нас подібний випадок на продовження відрядження з перерахуванням коштів.
Пишете наказ 03,08,16 - На підставі наказу від 01,08,16 №... інженер Петров відбув у відрядженняза. 03,08,16 за телефонним повідомленням інженера Петрова для виконання завдання по відрядженню потрібно продовження строків відрядження та перерахування коштів.... Наказую продовжити .... і перерахувати ....

А можете скинути приклад наказу про продовження відрядження, мені також потрібно. І чи завджи потрібно писати доповідну записку ? Ми є перевізниками, і відправляючи водіїв у відрядження, іноді не знаємо маршруту їх повернення назад, тому вказати к-ть днів відрядження в наказі не можемо.Хто як виходить з цієї ситуації поділіться. Дякую.