Командировка заграницу

[Люлик]

повернення із відрядження в вихідний день по причині відсутності квитка. Квитки були придбані компанією попередньо.

Питання
1. В приказі вказати кількість днів відрядження з урахуванням вихідного дня? в приказі вказувати причину повернення в вихідний день?
2. вихідний день не буде вважатися робочим? Компенсація за такий вихідний не потрібна, тільки добові?
3. додатковий день відпочинку не надається?

1-2. День возвращения из командировки (и выходной в том числе) входит в общее кол-во дней нахождения в командировки. В приказе указываете и его
3. Выходной день предоставляется на усмотрение руководства

[Натали_87]

Можливо у когось є підбірка щодо відряджень (особливо цікавлять закордонні) - будь ласка, скиньте на [email protected]
Наперед вдячна!
Дуже потрібно

[tyss]

Здравствуйте!
Покупаю валюту на командировку за границу и возник вопросы:
1.Как правильно и по какому курсу переводить 913,50грн в евро, а может есть установленная фиксированная сумма в евро?
2.Расчет в банк предоставлять в грн или евро и что делать с копейками, сколько надо заказать валюты?
3.Можно ли выдать аванс за два дня до командировки?
Может кто знает или подскажет где почитать?
Спасибо!

[novichok]

Здравствуйте!
Покупаю валюту на командировку за границу и возник вопросы:
1.Как правильно и по какому курсу переводить 913,50грн в евро, а может есть установленная фиксированная сумма в евро?
2.Расчет в банк предоставлять в грн или евро и что делать с копейками, сколько надо заказать валюты?
3.Можно ли выдать аванс за два дня до командировки?
Может кто знает или подскажет где почитать?
Спасибо!

https://buhgalter.com.ua/articles/details/188960/
http://www.consult.kharkov.ua/?article_ ... ticle_show
http://consultant.parus.ua/_d.asp?r=03Y ... b120677b6c

[kalapynchik30]

Уважаемые коллеги, вопрос: сотрудники едут в командировку с корпоративными карточками, на которых есть сумма в гривне. За границей они расчитываются этой карточкой и банк сразу переводит эту сумму в евро по своему курсу. В выписке банка рядом с потраченной суммой в евро сразу рядом идет гривневый эквивалент. Вопрос:
- могу ли я считать что сумма гривневого эквивалента равна сумме выданной под отчет или надо считать по курсу НБУ?
- могу ли я приравнивать сумму гривневого эквивалента к сумме затрат по документам или снова таки расчитывать по НБУ?
- если все-таки будут возникать курсовые разницы, то как их провести в 1с - ручной операцией?

Для примера: по выписке директор снял 100 евро (эквивалент 2640 грн). Дал документы на 100 евро. Можно ли сделать проводку, по которой он получил под отчет 2640 грн. и на них же и отчитался? Или надо переводить 100 евро по курсу НБУ и делать курсовые разницы на разницу между НБУ и факт. курсом банка?

Как на это смотрит налоговая, если вас проверяли по этому вопросу?

[tyss]

Здравствуйте! Буду благодарна за помощь.
Сотрудник вернулся с командировки, в чеках разная валюта.
В авансовом отчете он указывает валюту по чекам или конвертировать в грн.? Тогда что ставить в "ВСЕГО"
Или только на 1 стр.авансового отч. я должна указать в грн?
И вопрос возник по 1С 7:
Авансовые создавать по каждой валюте отдельно?

[Маруся10]

Здравствуйте! Буду благодарна за помощь.
Сотрудник вернулся с командировки, в чеках разная валюта.
В авансовом отчете он указывает валюту по чекам или конвертировать в грн.? Тогда что ставить в "ВСЕГО"
Или только на 1 стр.авансового отч. я должна указать в грн?
И вопрос возник по 1С 7:
Авансовые создавать по каждой валюте отдельно?

авнсовый отчет делайте один и считайте валюту на сдачу отчета - например сдал отчет 29,09 вот и берите валюты за 29,09 число переводите в грн, конечно если вы не выдаете командировочные в валюте

[tyss]

Здравствуйте! Буду благодарна за помощь.
Сотрудник вернулся с командировки, в чеках разная валюта.
В авансовом отчете он указывает валюту по чекам или конвертировать в грн.? Тогда что ставить в "ВСЕГО"
Или только на 1 стр.авансового отч. я должна указать в грн?
И вопрос возник по 1С 7:
Авансовые создавать по каждой валюте отдельно?

авнсовый отчет делайте один и считайте валюту на сдачу отчета - например сдал отчет 29,09 вот и берите валюты за 29,09 число переводите в грн, конечно если вы не выдаете командировочные в валюте

Я выплачивала аванс в евро. По авансовому- перерасход в евро + расходы в гривне

И ещё: билеты, визу, страховку оплачивал директор, но в счетах есть разбивка на каждого сотрудника. Я все расходы возмещаю директору или надо, чтобы каждый сотрудник указывал эти расходы в авансовом?

[Маруся10]

Здравствуйте! Буду благодарна за помощь.
Сотрудник вернулся с командировки, в чеках разная валюта.
В авансовом отчете он указывает валюту по чекам или конвертировать в грн.? Тогда что ставить в "ВСЕГО"
Или только на 1 стр.авансового отч. я должна указать в грн?
И вопрос возник по 1С 7:
Авансовые создавать по каждой валюте отдельно?

авнсовый отчет делайте один и считайте валюту на сдачу отчета - например сдал отчет 29,09 вот и берите валюты за 29,09 число переводите в грн, конечно если вы не выдаете командировочные в валюте

Я выплачивала аванс в евро. По авансовому- перерасход в евро + расходы в гривне

значит один авансовий в евро, второй в грн

[tyss]

Здравствуйте! Буду благодарна за помощь.
Сотрудник вернулся с командировки, в чеках разная валюта.
В авансовом отчете он указывает валюту по чекам или конвертировать в грн.? Тогда что ставить в "ВСЕГО"
Или только на 1 стр.авансового отч. я должна указать в грн?
И вопрос возник по 1С 7:
Авансовые создавать по каждой валюте отдельно?

авнсовый отчет делайте один и считайте валюту на сдачу отчета - например сдал отчет 29,09 вот и берите валюты за 29,09 число переводите в грн, конечно если вы не выдаете командировочные в валюте

Я выплачивала аванс в евро. По авансовому- перерасход в евро + расходы в гривне

И ещё: билеты, визу, страховку оплачивал директор, но в счетах есть разбивка на каждого сотрудника. Я все расходы возмещаю директору или надо, чтобы каждый сотрудник указывал эти расходы в авансовом?

Вопрос для меня остался открыт:
В авансовом отчете сотрудник указывает евро, кроны. Тогда что ставить в "ВСЕГО"?