Відрядження

[ov]

Ребят, а у меня строительная фирма, естественно работники строят по разным городам Украины. Я отправляю их в командировку согласно приказа, где указываю цель командировки (виполнение работ по строительству...). По возвращению они отчитываются авансовыми отчетами, к которым прилагают билеты и удостоверение о командировке. Отчеты они не пишут, но есть подписан акт выполненных работ. Правильно ли так? Можно ли включать в затраты?

Помогите, плизззззззззз#g_cray#

[fiшka]

Сотрудник поехал в командировку из города А в город Б 10.10.14, а 15.10.14 командировка закончилась из города Б направилсяв командировку в город С и пробыл там с 16.10.2014 по 17.10.14, и только 17.10.2014 вернулся в город А,
подскажите, в первой командировке я могу написать, что 15.10.2014 он прибыл в город А, или нужно писать город С ?#impossibl

[anna1]

Прошу совета!
Сотрудница утром в субботу возвращалась в Киев из командировки в Днепропетровск. Все авиарейсы отменили на неопределенный срок. Она срочно поехала на вокзал и выехала в Киев на поезде. Можно ли возместить ей стоимость железнодорожного билета?
Спасибо.

[Cala]

Підкажіть будь-ласка, у мене працівник у відрядженні з 3-го по 5-те грудня (згідно наказу). Виїхав він з Одеси до Києва 3-го грудня о 23.00 годині , а повернувся - о 00.25 годині 5-го грудня, тобто виїхав з Києва 4-го грудня о 18.00. То скільки я повинна йому перерахувати добових????? За сільки діб?????

[-Latka-]

Підкажіть будь-ласка, у мене працівник у відрядженні з 3-го по 5-те грудня (згідно наказу). Виїхав він з Одеси до Києва 3-го грудня о 23.00 годині , а повернувся - о 00.25 годині 5-го грудня, тобто виїхав з Києва 4-го грудня о 18.00. То скільки я повинна йому перерахувати добових????? За сільки діб?????

По факту , день выбытия 03.12, день прибытия 05.12. Собственно в эти дни насколько я помню он не работает.

[Виктория Г.]

Доброго дня шановні колеги, прохання підказати, якщо працівник направлений у відрядження за кордон у вихідний день (тобто дата вильоту/повернення припадає на вихідний день), то за переліт у вихідний день підприємство повинно надати працівнику інший додатковий день відпочинку після повернення з відрядження. Як правильно оформити дану процедуру: 1) в табелі обліку проставляється фактичні дні відрядження, а також інший день відпочинку позначкою ІН? 2) в наказі про відрядженні обов"язково зазначати дату іншого дня відпочинку за переліт у вихідний день? 3) на протязі якого періоду працівник зобов"язаний використати інший день відпочинку за переліт у вихідний день? Дякую заздалегідь за допомогу.

[maklen]

Доброе утро,форумчане!Помогите,пожалуйста,разобраться с командировкой. Дирик 15.12.2014 по приказу едет в Киев на своем личном авто.Аванс не берет,но берет с собой корп.карту,привязанную к основному р/сч.На следующий день в выписках появляется снятие средств на покупку товара(скорее всего заправка).Затем оплата гостиницы,расчет в ресторане за питание и .т.д.Как правильно провести это в учете?Какие проводки составить?Спасибо.

[-Latka-]

Доброе утро,форумчане!Помогите,пожалуйста,разобраться с командировкой. Дирик 15.12.2014 по приказу едет в Киев на своем личном авто.Аванс не берет,но берет с собой корп.карту,привязанную к основному р/сч.На следующий день в выписках появляется снятие средств на покупку товара(скорее всего заправка).Затем оплата гостиницы,расчет в ресторане за питание и .т.д.Как правильно провести это в учете?Какие проводки составить?Спасибо.

В приказе о командировке указать, что будет использована машина физлица, директор предоставит документы по покупке ГСМ и оплату за гостиницу, еще в авансовый добавите суточные. Образуется сумма по авансовому отчету которая закроется списанием денег с карточки.Уделите внимание топливу, чтоб не получилось, что куплено 100 л, а списанию но нормам подлежит только 30.

Проводки Д 203,92 К372 - ГСМ, гостиница, суточные

Д 372 - К 311(карточка)

[maklen]

Доброе утро,форумчане!Помогите,пожалуйста,разобраться с командировкой. Дирик 15.12.2014 по приказу едет в Киев на своем личном авто.Аванс не берет,но берет с собой корп.карту,привязанную к основному р/сч.На следующий день в выписках появляется снятие средств на покупку товара(скорее всего заправка).Затем оплата гостиницы,расчет в ресторане за питание и .т.д.Как правильно провести это в учете?Какие проводки составить?Спасибо.

В приказе о командировке указать, что будет использована машина физлица, директор предоставит документы по покупке ГСМ и оплату за гостиницу, еще в авансовый добавите суточные. Образуется сумма по авансовому отчету которая закроется списанием денег с карточки.Уделите внимание топливу, чтоб не получилось, что куплено 100 л, а списанию но нормам подлежит только 30.

Проводки Д 203,92 К372 - ГСМ, гостиница, суточные

Д 372 - К 311(карточка)

Большое спасибо!#curtsey#

[soi]

Интересно, а как это спишется ГСМ если нет договора на аренду авто?! Пусть это и авто директора!!! Приказ не катит!!!