Подскажите пож, если директор поехал в командировку, сорвался как пуля, аванс не выдала, и мало того привез только 3 чека на заправку (ездил на оренд.авто). Хватит ли одного наказа и этих чеков на оформление командировки?Есть еще положення про командировку.
скажіть, будь ласка, як обліковуєте витрати на відрядження виробничого персоналу - на рахунку 23 чи 949? Виникло питання, тому що лікарняні за рахунок підприємства відображаємо на 949, незважаючи чи хворіє виробничий, чи адмінперсонал.
Натали_87 писав:скажіть, будь ласка, як обліковуєте витрати на відрядження виробничого персоналу - на рахунку 23 чи 949? Виникло питання, тому що лікарняні за рахунок підприємства відображаємо на 949, незважаючи чи хворіє виробничий, чи адмінперсонал.
цікаво - а чому, якщо хворіє адмінперсонал, не відносите на 92???
може, щоб не показувати ЗБУТОК, якісь витрати не відносять туди, де їм належить бути?
бо, якщо по ЗАКОНУ, то витрати на лікарняні робітників цехів за рахунок підприємства потрібно відносити на 23
Натали_87 писав:скажіть, будь ласка, як обліковуєте витрати на відрядження виробничого персоналу - на рахунку 23 чи 949? Виникло питання, тому що лікарняні за рахунок підприємства відображаємо на 949, незважаючи чи хворіє виробничий, чи адмінперсонал.
Натали_87 писав:скажіть, будь ласка, як обліковуєте витрати на відрядження виробничого персоналу - на рахунку 23 чи 949? Виникло питання, тому що лікарняні за рахунок підприємства відображаємо на 949, незважаючи чи хворіє виробничий, чи адмінперсонал.
цікаво - а чому, якщо хворіє адмінперсонал, не відносите на 92???
може, щоб не показувати ЗБУТОК, якісь витрати не відносять туди, де їм належить бути?
бо, якщо по ЗАКОНУ, то витрати на лікарняні робітників цехів за рахунок підприємства потрібно відносити на 23
Натали_87 писав:то як щодо відображення відрядження виробничого персоналу - може теж є лист Мінфіну?
саме за себе говорить формулювання - відрядження ВИРОБНИЧОГО персоналу - чітко визначена прив'язка таких витрат до виробництва, тому логічно використовувати 23 рахунок, хоча може працівники їздили десь на відпочинок чи ще кудись #g_crazy#
Натали_87 писав:скажіть, будь ласка, як обліковуєте витрати на відрядження виробничого персоналу - на рахунку 23 чи 949? Виникло питання, тому що лікарняні за рахунок підприємства відображаємо на 949, незважаючи чи хворіє виробничий, чи адмінперсонал.
Натали_87 писав:то як щодо відображення відрядження виробничого персоналу - може теж є лист Мінфіну?
саме за себе говорить формулювання - відрядження ВИРОБНИЧОГО персоналу - чітко визначена прив'язка таких витрат до виробництва, тому логічно використовувати 23 рахунок, хоча може працівники їздили десь на відпочинок чи ще кудись #g_crazy#
чи за тим же листом того ж Мінфіну це не витрати того періоду...