как закрыть счет в бух.учете?

[БУХГАЛТЕР_2012]

Добрый день всем, подскажите пожалуста такое: у меня в налоговой была переплата по едином с которого мы давно перешли, мне эту переплату перебросили в счет орендной платы с юридических лиц, теперь в 1С я бух.справкой насчитываю оренду, но по банку не плачу и у меня получается кредитовое сальдо по счету 6415, как его закрыть, какой проводкой? раньше закрывала банком, а теперь несколько месяцев не буду платить, у меня переплата получилась.

[buhgalter4p]

Так бух.справочкой и нужно было закрыть дебетовую сумму по единому в Дт счета, где у вас учитывается арендная плата

[БУХГАЛТЕР_2012]

Так бух.справочкой и нужно было закрыть дебетовую сумму по единому в Дт счета, где у вас учитывается арендная плата

Когда возникла переплата я еще не была бухгалтером на этом предприятии, а прошлый бухгалтер этого не учел, никто и не знал что есть переплата, это я уже решила посмотреть, что у меня в налоговой, сделала акт сверки и вот сюрприз.......может согласно акта сверки посадить переплату?

[lara777]

По д-ту 64 сч. отражается оплата налогов, по к-ту - начисление налогов.
Если у вас не сходится сальдо с ГНИ, то проверте прежде всего обороты по счету.
Сальдо может не сходиться только по двум причинам :
1. у вас неправильно начислен налог на к-т 64
2. оплата наллога ранее была отнесена на другой субсчет.

[БУХГАЛТЕР_2012]

По д-ту 64 сч. отражается оплата налогов, по к-ту - начисление налогов.
Если у вас не сходится сальдо с ГНИ, то проверте прежде всего обороты по счету.
Сальдо может не сходиться только по двум причинам :
1. у вас неправильно начислен налог на к-т 64
2. оплата наллога ранее была отнесена на другой субсчет.

У меня была переплата по единому налогу, я написала заявление и мне перебросили на оренду, но переплата по единому не числилась в бух.учете как теперь выйти из ситуации?

[lara777]

Проверте начисление и перечисление единого налога.

[БУХГАЛТЕР_2012]

Лишнее переплатили проверила, меня больше интересует оренда в бухучете, как поставить в Дт переплату, по акту сверки с налоговой или как, какими проводками?

[Люлик]

Лишнее переплатили проверила, меня больше интересует оренда в бухучете, как поставить в Дт переплату, по акту сверки с налоговой или как, какими проводками?

ручной операцией, на основании вашей бух. справки

[БУХГАЛТЕР_2012]

Проводки кто-то подскажет

[lara777]

Проводки кто-то подскажет

По бух. справке, на основании вашего письма о переброске средств

Д-т 64 и К-т 64 - надеюсь субсче6та вы знаете