Начисление услуг по обслуживанию расчетного счета

Всесвит

В конце месяца банком снимается комиссия, а также делается на эту сумму начисление услуги.
Если за пол года не начислялось, могу ли я начислять общую сумму или нужно делать это помесячно. И вообще если начислена услуга (любая, маркетинг и т.д.), могу я перенести ее на след. месяц.?

Пенсионер

Всесвит писав:В конце месяца банком снимается комиссия, а также делается на эту сумму начисление услуги.
Если за пол года не начислялось, могу ли я начислять общую сумму или нужно делать это помесячно. И вообще если начислена услуга (любая, маркетинг и т.д.), могу я перенести ее на след. месяц.?

Нужны первичные бух.документы, для комиссии банка банковская выписка, для услуг акт выполненных работ. Перенести в след. месяц не сможете, при составлении декларации по прибыли если перенос будет в другом квартале при проверке начислят фин.санкции, а сейчас это 25%.

StasN

Пенсионер писав:
Нужны первичные бух.документы, для комиссии банка банковская выписка, для услуг акт выполненных работ. Перенести в след. месяц не сможете, при составлении декларации по прибыли если перенос будет в другом квартале при проверке начислят фин.санкции, а сейчас это 25%.

Тут не понял - за что собственно штраф? Я не получил первичные документы в текущем месяце и не отразил это в бухгалтерском учете (собственно потому что не было первичных документов). В следующем месяце получил документы - и начислил себе расходы, по моему такое вполне возможно и логично.

Пенсионер

StasN писав:
Пенсионер писав:
Нужны первичные бух.документы, для комиссии банка банковская выписка, для услуг акт выполненных работ. Перенести в след. месяц не сможете, при составлении декларации по прибыли если перенос будет в другом квартале при проверке начислят фин.санкции, а сейчас это 25%.
Тут не понял - за что собственно штраф? Я не получил первичные документы в текущем месяце и не отразил это в бухгалтерском учете (собственно потому что не было первичных документов). В следующем месяце получил документы - и начислил себе расходы, по моему такое вполне возможно и логично.

А первичные документы каким месяцем? Это Ваши проблемы почему не собрали вовремя документы.

Всесвит

Нужны первичные бух.документы, для комиссии банка банковская выписка, для услуг акт выполненных работ. Перенести в след. месяц не сможете, при составлении декларации по прибыли если перенос будет в другом квартале при проверке начислят фин.санкции, а сейчас это 25%.

[/quote]

А если декларация подается за год? Или налоговая все равно придерется к кварталу?

Marlboro

Пенсионер писав:
StasN писав:
Пенсионер писав:
Нужны первичные бух.документы, для комиссии банка банковская выписка, для услуг акт выполненных работ. Перенести в след. месяц не сможете, при составлении декларации по прибыли если перенос будет в другом квартале при проверке начислят фин.санкции, а сейчас это 25%.
Тут не понял - за что собственно штраф? Я не получил первичные документы в текущем месяце и не отразил это в бухгалтерском учете (собственно потому что не было первичных документов). В следующем месяце получил документы - и начислил себе расходы, по моему такое вполне возможно и логично.
А первичные документы каким месяцем? Это Ваши проблемы почему не собрали вовремя документы.

Не понял, речь сейчас о расходах? А как же 138.11 ?

Люлик

Всесвит писав:В конце месяца банком снимается комиссия, а также делается на эту сумму начисление услуги.
Если за пол года не начислялось, могу ли я начислять общую сумму или нужно делать это помесячно. И вообще если начислена услуга (любая, маркетинг и т.д.), могу я перенести ее на след. месяц.?

я так понимаю, комиссия у вас снимается с р/с, так вы что не замечали этой комисси пол года?
П.с. а зачем делать начисление? у вас же есть банковская выписка или акт, на основании него и проводите услуги

Всесвит

Люлик писав:
Всесвит писав:В конце месяца банком снимается комиссия, а также делается на эту сумму начисление услуги.
Если за пол года не начислялось, могу ли я начислять общую сумму или нужно делать это помесячно. И вообще если начислена услуга (любая, маркетинг и т.д.), могу я перенести ее на след. месяц.?
я так понимаю, комиссия у вас снимается с р/с, так вы что не замечали этой комисси пол года?
П.с. а зачем делать начисление? у вас же есть банковская выписка или акт, на основании него и проводите услуги

Так вот вопрос и задался. могу ли я начислить эти услуги через пол года.

Люлик

Всесвит писав:
Люлик писав: я так понимаю, комиссия у вас снимается с р/с, так вы что не замечали этой комисси пол года?
П.с. а зачем делать начисление? у вас же есть банковская выписка или акт, на основании него и проводите услуги
Так вот вопрос и задался. могу ли я начислить эти услуги через пол года.

на какой счет вы относили сумму комиссии? Дт ??? Кт 311

Всесвит

Люлик писав:
Всесвит писав: Так вот вопрос и задался. могу ли я начислить эти услуги через пол года.
на какой счет вы относили сумму комиссии? Дт ??? Кт 311

ДТ 631 КТ 311