Реквизиты в первичных документах юрлица на едином 5%

РитаН

Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить счета-фактуры юр.лицу на едином 5% без НДС. Есть графы: количество (тут все понятно)цена (писать без ПДВ или не надо?) сумма (писать без ПДВ или не надо?). В конце счета-фактуры,там где итого: я оставила таким образом: Загальна сума без ПДВ =1,00 грн. ПДВ=0,00 грн. Всього до сплати = 1,00 грн. Видела в графе ПДВ запись: не платник ПДВ згидно ПКУ... Как все таки более по-бухгалтерски это должно быть?

dreamer

РитаН писав:Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить счета-фактуры юр.лицу на едином 5% без НДС. Есть графы: количество (тут все понятно)цена (писать без ПДВ или не надо?) сумма (писать без ПДВ или не надо?). В конце счета-фактуры,там где итого: я оставила таким образом: Загальна сума без ПДВ =1,00 грн. ПДВ=0,00 грн. Всього до сплати = 1,00 грн. Видела в графе ПДВ запись: не платник ПДВ згидно ПКУ... Как все таки более по-бухгалтерски это должно быть?

Писать "НДС=0,00" или "Без НДС" в счетах, актах или расходных накладных Вам не нужно. Вы неплательщик НДС.

1рина

Если Вы юр.лицо на ЕН без НДС, которое оформляет счет-фактуру, то так как Вы оформили - правильно. Я так оформляю. Если в программе, то нули оставляю, вручную ставлю прочерк.

РитаН

Спасибо огромное за ответ. Но графа ПДВ у Вас остается? Тут некоторые бухи наших заказчиков требуют в конце счета одной строчкой : Загальна сума без ПДВ=1,00 грн. Отчего весь сыр-бор и получился.

РитаН

dreamer писав:
РитаН писав:Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить счета-фактуры юр.лицу на едином 5% без НДС. Есть графы: количество (тут все понятно)цена (писать без ПДВ или не надо?) сумма (писать без ПДВ или не надо?). В конце счета-фактуры,там где итого: я оставила таким образом: Загальна сума без ПДВ =1,00 грн. ПДВ=0,00 грн. Всього до сплати = 1,00 грн. Видела в графе ПДВ запись: не платник ПДВ згидно ПКУ... Как все таки более по-бухгалтерски это должно быть?
Писать "НДС=0,00" или "Без НДС" в счетах, актах или расходных накладных Вам не нужно. Вы неплательщик НДС.

Тогда получается, что строка ПДВ отсутствует полностью, а в реквизитах счета нужно написать " Платник единого податку по ставці 5 відсотків. Без ПДВ"

dreamer

РитаН писав:
dreamer писав:
РитаН писав:Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить счета-фактуры юр.лицу на едином 5% без НДС. Есть графы: количество (тут все понятно)цена (писать без ПДВ или не надо?) сумма (писать без ПДВ или не надо?). В конце счета-фактуры,там где итого: я оставила таким образом: Загальна сума без ПДВ =1,00 грн. ПДВ=0,00 грн. Всього до сплати = 1,00 грн. Видела в графе ПДВ запись: не платник ПДВ згидно ПКУ... Как все таки более по-бухгалтерски это должно быть?
Писать "НДС=0,00" или "Без НДС" в счетах, актах или расходных накладных Вам не нужно. Вы неплательщик НДС.
Тогда получается, что строка ПДВ отсутствует полностью, а в реквизитах счета нужно написать " Платник единого податку по ставці 5 відсотків. Без ПДВ"

Да, строка НДС отсутствует. Плательщик единого налога по ставке 5%- значит не является плательщиком НДС - акцентировать "Без ПДВ" не нужно. Если Вы работаете в 1С 8.2, то в учетной политике Вашего предприятия схема налогообложения- единый налог, группа ЕН - четвертая группа, информация о плательщике для печати - можно указать, например, "є платником єдиного податку IV групи за ставкою 5 %".Этот текст "подтянется" в выписываемые Вами счета для контрагентов. В номенклатуре оказываемых Вами услуг, продаваемых Вами товаров в графе ставка НДС ставьте "Не НДС", тогда в счета не будет "тянуться" строка НДС. Удачи.