Вам у будь-якому випадку потрібно спілкуватися з тим, хто робив нарахування, так як всі ці суми ще мають бути і нараховані фактично і перераховані згідно платіжних доручень. Якщо Ви зараз додасте нарахування у звіті, а вони фактично не будуть зроблені, ви влаштуєте підприємству недоїмку по ЄСВ.Max_818 писав:marina11
если брать сам факт (я не начисляю з/п, делаю импорт в Медок и работаю в отчете), то надо начислять разницу по коду 13 (3200 - факт. начисл.) ?
Може працівниця - зовнішній сумісник, і тоді наші консультації неправильні. #sigh#
А стосовно того, що ДФС приймає і Медок "не ругается" - наївна Ви людина, Ви вважаєте, що програмне забезбечення здатне досконально перевірити правильність розрахунку по підсумковій сумі, показаній Вами у звіті? І ДФС і ФСС перевірять при документальній перевірці.
