ЄСВ 22%: отчётность в 2016г. с наёмными работниками

Dorje

Спасибо!

Очень извиняюсь, но теперь возник вопрос, а каким образом можно начислить отпуск за январь в документах декабря?
Может я не правильно делаю? Выплату произвожу в декабре, начисляю в январе. Или не так должно быть?

marinesko

Dorje писав:Спасибо!

Очень извиняюсь, но теперь возник вопрос, а каким образом можно начислить отпуск за январь в документах декабря?
Может я не правильно делаю? Выплату произвожу в декабре, начисляю в январе. Или не так должно быть?

в декабре не начисляете, а выплачиваете авансом предварительно заплатив налоги. Все начисления и удержания производятся в январе.

Dorje

То есть отпускные в отчете по ЕСВ мы показываем в месяце начисления, а не в месяце выплаты, верно?

marinesko

Dorje писав:То есть отпускные в отчете по ЕСВ мы показываем в месяце начисления, а не в месяце выплаты, верно?

да.
смотрите: в таблице 1 отчета по ЕСВ за январь стр.1 должна быть равна Кт 66 счета (если не было винагород за договором ЦПХ) за январь (см. ОСВ счета 66 за январь) и стр.8 (ЕСВ) должна быть равна Кт 651 счета за январь (см.ОСВ 651 счета за январь).

feel_ton

Перекидываю из ветки http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm6 ... spx#642552
День добрый.
Выплатили работникам отпускные за январь 16 г. в декабре 15 г. по ставкам 2015 г.
Начисление отпускных провели в январе 16 соответственно по ставкам 15 г.
В отчете по ЕСВ за январь показана база для взноса и сами взносы (3,6% и 38,52%) по отпускным.
Отчет не принят - в кв № 2:
в таблице 1 пп. 4-5 должны быть не заполнены (предположим, в новом отчете могу их убрать)
в таблице 6 в строках по отпускным ячейки с удержанием (3.6%) тоже должны быть пустыми, а начислением (38,52%) по ставке 22%.
в таблице 1 по базе начислений з/п+отпускные и сумм начисленного на такую базу ЕСВ (туда попали соответственно суммы по ставке 38,52% и 22 %) замечаний НЕТ

Может пересдать отчет за январь без строк по отпускным в таб. 6 (и начисления, и удержания) и убрать пп 4-5 из таблицы 1 (только удержания). + сдать табл. 6 "Додаткову" за декабрь со строками отпускных и старыми ставками.
Но не будет ли ругаться квитанция 2 по отчету за январь, поскольку, показатели таб.1 и таб.6 отчета не будут совпадать?

Vikingkoh

Такой вопрос. За январь переплатили зп (и налоги). В феврале недоплатим, но вопрос с Д4. В январской Д4 указали сумму переплаченной зп и ЕСВ. Соответственно, в д4 за февраль будет недоплата и сумма начисленной зп будет мнеьше мин зп. Нужно ли исправить Д4 за январь таким образом, чтобы указать сумму, которая должна быть начислена правильно, или оставить фактическую выплаченную переплату, а в феврале указать недоплаченную сумму, соответственно и начисленный ЕСВ будет меньше, чем ЕСВ от мин зп?

Baklazha78

а когда будет новый бланк отчетности ЕСВ? или за февраль отчет тоже будем заполнять старый бланк?! #rtfm#

blize

Baklazha78 писав:а когда будет новый бланк отчетности ЕСВ? или за февраль отчет тоже будем заполнять старый бланк?! #rtfm#

О новой форме пока ничего не слышно.

Лена777

Добрый день! У меня вопрос, сотрудница идет в декрет, в последнем месяце будет 5 дней, когда в отчете показывается доначисление до мин. з/п - когда делается распределение по месяцам за весь период или после окончания декрета, когда оформляется по уходу до 3-х лет?

marinesko

Лена777 писав:Добрый день! У меня вопрос, сотрудница идет в декрет, в последнем месяце будет 5 дней, когда в отчете показывается доначисление до мин. з/п - когда делается распределение по месяцам за весь период или после окончания декрета, когда оформляется по уходу до 3-х лет?

после окончания декрета