Отчет по ЕСВ

[kissy]

Подскажите пожалуйста- есть ТОВ уже год не работает, сдаем пустые отчеты, в штате только директор, есть еще девочка в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет. Это девочка принесла больничный , соцстрах выплатил ей декретные в сумме 4077,36гр.

вчера с соц. счета оплатила 2%, на руки получила 3995,81 вопрос 33,2% считать с какой суммы, и как это отразить в отчете по ЕСВ и в какие сроки.

прошу прощения если это уже обсуждалась.

[barselos]

Добрый день. Не могу найти ответ на вопрос отчет по ЕСВ ФЛП общая система: если сумма чистого дохода по декларации за год 12517, эта же сумма должна быть в "усього" в т. 5 кол. 2, но в разбивке по месяцам есть убыток в одном периоде:
Декларация __________________________________ Отчет по ЕСВ
1. 1147 ______________________________________ 1. 1147
2. 1147 ______________________________________ 2. 1147
3. 1147 ______________________________________ 3. 1147
4. 1147 ______________________________________ 4. 1147
5. 1147 ______________________________________ 5. 1147
6. 1147 ______________________________________ 6. 1147
7. 1147 ______________________________________ 7. 1147
8. 1147 ______________________________________ 8. 1147
9. 1147 ______________________________________ 9. 1147
10. 1147 _____________________________________ 10. 1147
11. 1147 _____________________________________ 11. 1147
12. -100 _____________________________________ 12. 0
Всего по декл. 12517,00 _____________________ Всегопо отч. ЕСВ: 12617
как выйти на эту сумму?

В деке Вы пишете сумму чд - 1147*11 (т.к. декабрь убыточный, то в расчет не принимается) - 12617.
И тогда в отчете по ЕСВ у Вас всё сходится с декой.
5) у рядку 01 вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу, який розраховується як сума загальних місячних доходів, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування. (инструкция по заполнению декларации раздел 4 п. 6)

то есть в деке о майнстане, откуда то появятся дополнительные 100 грн. дохода???

[Olga_Kiev]

Насколько критично, если не показывать никаких сумм в додатку 1 до отчета единого соц. взноса остатки по Сальдо розрахунків по рахунку 651. Сумму выплаченной зарплаты показывала.

[svitlass]

Насколько критично, если не показывать никаких сумм в додатку 1 до отчета единого соц. взноса остатки по Сальдо розрахунків по рахунку 651. Сумму выплаченной зарплаты показывала.

ще як здавали в ПФУ, то наголошували, що це інформаційний додаток і помилки в ньому значення не мають.
а тепер контрольний орган ДПІ ...........?????????
але все-одно, якщо не заповнили, то шляху уточнення немає

[-Latka-]

Прошли проверку комплексную. Инспектор сначала вообще забыла, что и ЕСВ теперь проверять нужно, попросила отчеты с собой, продержала пару дней, ни одного замечания не сделали. Я так понимаю она их вообще не смотрела.

[Яков]

Подскажите пожалуйста- есть ТОВ уже год не работает, сдаем пустые отчеты, в штате только директор, есть еще девочка в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет. Это девочка принесла больничный , соцстрах выплатил ей декретные в сумме 4077,36гр.

вчера с соц. счета оплатила 2%, на руки получила 3995,81 вопрос 33,2% считать с какой суммы, и как это отразить в отчете по ЕСВ и в какие сроки.

прошу прощения если это уже обсуждалась.

Ситуация один-в-один как у меня. Не забудьте в Додатке 4 в табл. 6 отразить эту сумму помесячно, и в табл. 5 - начало больничного. ЕСВ с суммы 4077,36, что 2%, что 33,2 %. Эти же 4077,36 (с ознакой 128) отражается в 1-ДФ

[Tala]

Добрый день. Не могу найти ответ на вопрос отчет по ЕСВ ФЛП общая система: если сумма чистого дохода по декларации за год 12517, эта же сумма должна быть в "усього" в т. 5 кол. 2, но в разбивке по месяцам есть убыток в одном периоде:
Декларация __________________________________ Отчет по ЕСВ
1. 1147 ______________________________________ 1. 1147
2. 1147 ______________________________________ 2. 1147
3. 1147 ______________________________________ 3. 1147
4. 1147 ______________________________________ 4. 1147
5. 1147 ______________________________________ 5. 1147
6. 1147 ______________________________________ 6. 1147
7. 1147 ______________________________________ 7. 1147
8. 1147 ______________________________________ 8. 1147
9. 1147 ______________________________________ 9. 1147
10. 1147 _____________________________________ 10. 1147
11. 1147 _____________________________________ 11. 1147
12. -100 _____________________________________ 12. 0
Всего по декл. 12517,00 _____________________ Всегопо отч. ЕСВ: 12617
как выйти на эту сумму?

В деке Вы пишете сумму чд - 1147*11 (т.к. декабрь убыточный, то в расчет не принимается) - 12617.
И тогда в отчете по ЕСВ у Вас всё сходится с декой.
5) у рядку 01 вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу, який розраховується як сума загальних місячних доходів, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування. (инструкция по заполнению декларации раздел 4 п. 6)

то есть в деке о майнстане, откуда то появятся дополнительные 100 грн. дохода???

Ну почему "откуда то"? Декларация заполняется на основании книги учёта доходов и расходов. Месяца, в которых был убыток в расчёт не берутся. Выше я об этом уже писала.

[Татьяна76]

Подскажите пожалуйста: ФОП на общей системе. Чистый доход за год 16394 грн. (среднемесячный доход получается 1366,17 грн.). В течение года 7 месяцев с доходом и 5 месяцев с убытком, из-за того что товары поставщикам оплачивались с отсрочкой платежа. Можно ли в Додатке 5 табл.1 показать по всем 12 мес. среднемесячный доход 1366,17 грн.

[barselos]

В деке Вы пишете сумму чд - 1147*11 (т.к. декабрь убыточный, то в расчет не принимается) - 12617.
И тогда в отчете по ЕСВ у Вас всё сходится с декой.
5) у рядку 01 вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу, який розраховується як сума загальних місячних доходів, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування. (инструкция по заполнению декларации раздел 4 п. 6)

то есть в деке о майнстане, откуда то появятся дополнительные 100 грн. дохода???

Ну почему "откуда то"? Декларация заполняется на основании книги учёта доходов и расходов. Месяца, в которых был убыток в расчёт не берутся. Выше я об этом уже писала.

Вы это серьезно?? Не берутся в расчет месяца в которых не было дохода, а не те в которых расходы выше доходов!! Доход то Вы отражаете в любом случае, согласно книге. А эти -100 - это же не доход, а чистая облагаемая налогом прибыль. Доход мог быть , к примеру 1000, и расходов 1100. Доход в этом месяце был получен?? - был, значит месяц отражается в деке. Другое дело, что могло быть: доходов - 0, и расходы 100 грн., но за сим к автору вопроса.

[barselos]

Подскажите пожалуйста: ФОП на общей системе. Чистый доход за год 16394 грн. (среднемесячный доход получается 1366,17 грн.). В течение года 7 месяцев с доходом и 5 месяцев с убытком, из-за того что товары поставщикам оплачивались с отсрочкой платежа. Можно ли в Додатке 5 табл.1 показать по всем 12 мес. среднемесячный доход 1366,17 грн.

Это вопрос на который нет ответа#smile3# В инете гуляют три версии, что делать в подобном случае:
1. Отрицательное значение дохода(кол.2) - "0" в кол.3 ЕСВ=0
2. Разбить суммы по кол.2, чтоб не было минусов, но чтоб общая сумма совпадала с декой.
3. Тупо разделить чистый доход на кол-во месяцев с деятельностью.
Какой вариант правильный, не знаю, в ПФ уже не знают, в налоговой еще не знают#smile3#

Непонятно, вообще, зачем эта разбивка по месяцам, если отчет годовой.