Банковская виписка

[оляля]

Нет.

lдякую за чітку та зрозумілу відповідь, а тепер будь ласка детальніше#smile3# #smile3# #smile3#

[Tasa]

Чи правильно розумію, якщо оплатили гарнтійний платіж за отсанній місяць оренди (ясне діло, акту немає, тільки ПН по першій події), то буде залишок на 6442

Якщо ви оплатили (ви ж?) - а акту немає, я так розумію що і податкової немає - то зал.по 6442 буде висіти, поки не закриється отриманою накладною. Я так відстежую неотримані від постачальників доки, зручно.#boast#

[оляля]

пн є - оплатили, перша подія - оплата, тому є пн. а акт буде за останній місяць оренди.

[Tasa]

пн є - оплатили, перша подія - оплата, тому є пн. а акт буде за останній місяць оренди.

А ну тоді 6442 не буде, а буде висіти по дебету сальдо по рахунку (685 чи ін.) до тих пір поки не буде акта.

[оляля]

правильно, а ПДВ по цій операції десь буде висіти?

[Бюгюльмэ]

Если не проведете налоговую накладную 644 свёрнутый ничего не покажет, если проведете - будет висеть Кт6441 сумма НДС по предоплате. Посмотрите проводки по банку (предоплата) и по проведенной НН без оказания услуги. Всё станет ясно.

[оляля]

власне, коли роблю розгорнуту відомість - видно ці суми. а от просто 644 спробую, дякую

[bt]

Нет.

lдякую за чітку та зрозумілу відповідь, а тепер будь ласка детальніше#smile3# #smile3# #smile3#

Проводки :

Банковская Выписка (предоплата)
631 (3711) 311 Сумма с НДС
6442 6441 НДС

Запись книги приобретения
6415 6442 НДС

Таким образом счет 6442 закрывается в ноль.

[оляля]

стоп, але тоді 6441 - залишається?

[zhelena]

стоп, але тоді 6441 - залишається?

А когда Вы сделаете отгрузку, у Вас какие проводки будут?