Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[Иго]

1С 8,2 неправильно считает начисление на ФОТ, 37,26 %, В шкале налогов стоит правильный процент, В чем может быть проблема?

[Дмитро 1С]

1С 8,2 неправильно считает начисление на ФОТ, 37,26 %, В шкале налогов стоит правильный процент, В чем может быть проблема?

Ну хоть пример ошибки напишите.

[ЗаИр]

Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, редакция 1.2 (1.2.28.1)
Подскажите в чем проблема. Отгружаем сначала товар покупателю, а потом он оплачивает. Программа формирует так:

Расходная
ДТ 36 КТ 70
ДТ 70 КТ 6432

Налоговая
ДТ 6432 КТ 6412

Оплата от покупателя
ДТ 311 КТ 361
ДТ 6431 КТ 6432 - последняя проводка лишняя, почему формирует программа некорректно? Что может быть не так?#wall#

[Дмитро 1С]

Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, редакция 1.2 (1.2.28.1)
Подскажите в чем проблема. Отгружаем сначала товар покупателю, а потом он оплачивает. Программа формирует так:

Расходная
ДТ 36 КТ 70
ДТ 70 КТ 6432

Налоговая
ДТ 6432 КТ 6412

Оплата от покупателя
ДТ 311 КТ 361
ДТ 6431 КТ 6432 - последняя проводка лишняя, почему формирует программа некорректно? Что может быть не так?#wall#

Платежка проводиться по первому событию, возможно неправильно указан документ основания или если платёжка и акт в один день неправильно указано время документов.

[ЗаИр]

Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, редакция 1.2 (1.2.28.1)
Подскажите в чем проблема. Отгружаем сначала товар покупателю, а потом он оплачивает. Программа формирует так:

Расходная
ДТ 36 КТ 70
ДТ 70 КТ 6432

Налоговая
ДТ 6432 КТ 6412

Оплата от покупателя
ДТ 311 КТ 361
ДТ 6431 КТ 6432 - последняя проводка лишняя, почему формирует программа некорректно? Что может быть не так?#wall#

Платежка проводиться по первому событию, возможно неправильно указан документ основания или если платёжка и акт в один день неправильно указано время документов.

Все проверила, все указано правильно. То есть платежка никак не проведеться по второму событию? если первое - это реализация и она формирует НО. Пока нашла только такой выход:в платежке не указывать 20% НДС

[svitlass]

Все проверила, все указано правильно. То есть платежка никак не проведеться по второму событию? если первое - это реализация и она формирует НО. Пока нашла только такой выход:в платежке не указывать 20% НДС

вихід невірний - потім в звітності буде вилазити
перевірте документ-основание
найпростіше рахунок - договір (якщо закладено розрахкнки по расчетних документах- то ще краще) - подивіться структуру документа

якщо в вас всі документи проведено вірно і збережена хронологія, то має закриватися добре.
перепроведіть ще раз платіжку - підтягніть ще раз договір і док-осн . якщо не закривається, то десь є помилка

[ЗаИр]

Все проверила, все указано правильно. То есть платежка никак не проведеться по второму событию? если первое - это реализация и она формирует НО. Пока нашла только такой выход:в платежке не указывать 20% НДС

вихід невірний - потім в звітності буде вилазити
перевірте документ-основание
найпростіше рахунок - договір (якщо закладено розрахкнки по расчетних документах- то ще краще) - подивіться структуру документа

якщо в вас всі документи проведено вірно і збережена хронологія, то має закриватися добре.
перепроведіть ще раз платіжку - підтягніть ще раз договір і док-осн . якщо не закривається, то десь є помилка

Да, в том то и дело, всё перепроверяю уже по сто раз( по времени проведения хронология есть. Учет ведеться по расчетным документам в договоре. НДС по первому событию.
Договор-Счет-Реализация-Налоговая-Оплата и всё без результатно#wall#

[Дмитро 1С]

Все проверила, все указано правильно. То есть платежка никак не проведеться по второму событию? если первое - это реализация и она формирует НО. Пока нашла только такой выход:в платежке не указывать 20% НДС

вихід невірний - потім в звітності буде вилазити
перевірте документ-основание
найпростіше рахунок - договір (якщо закладено розрахкнки по расчетних документах- то ще краще) - подивіться структуру документа

якщо в вас всі документи проведено вірно і збережена хронологія, то має закриватися добре.
перепроведіть ще раз платіжку - підтягніть ще раз договір і док-осн . якщо не закривається, то десь є помилка

Да, в том то и дело, всё перепроверяю уже по сто раз( по времени проведения хронология есть. Учет ведеться по расчетным документам в договоре. НДС по первому событию.
Договор-Счет-Реализация-Налоговая-Оплата и всё без результатно#wall#

Не видя базы больше помочь не могу.

[Abi]

как в 1С8 УТП сделать переброску со счета на счет#g_cray2#

В УТП для ручных операций существует документ «Операция», в интерфейсе «Полный» - «Документы» - «Бухгалтерский и налоговый учет» - «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». Очень важный момент при корректировке счетов БУ - это то, что информация может дублироваться еще и в регистрах оперативного учета, которые являются ведущими в модели учета конфигурации УТП и корректировка бух. проводок может иметь последствия в будущем.

#g_crazy# вот это автоматизация труда

Пишите, по каким именно счетам нужна переброска ,тогда можно говорить об Автоматизации , а ручные проводки в УТП по чем не попадя делать не советую и Дмитрию 1С такие советы давать Пользователям по крайней мере "непрофессионально"

[Abi]

Все проверила, все указано правильно. То есть платежка никак не проведеться по второму событию? если первое - это реализация и она формирует НО. Пока нашла только такой выход:в платежке не указывать 20% НДС

вихід невірний - потім в звітності буде вилазити
перевірте документ-основание
найпростіше рахунок - договір (якщо закладено розрахкнки по расчетних документах- то ще краще) - подивіться структуру документа

якщо в вас всі документи проведено вірно і збережена хронологія, то має закриватися добре.
перепроведіть ще раз платіжку - підтягніть ще раз договір і док-осн . якщо не закривається, то десь є помилка

Да, в том то и дело, всё перепроверяю уже по сто раз( по времени проведения хронология есть. Учет ведеться по расчетным документам в договоре. НДС по первому событию.
Договор-Счет-Реализация-Налоговая-Оплата и всё без результатно#wall#

Просмотрите ОСВ по счету 6431/32 например на наличие ручных Операций - если таковые были ,то вот и проблема )))