счет 6441/ 6442

[Берса]

я то это понимаю, что не соблюдалась. Их за 11 лет вообще никто не смотрел... А так чтобы они вообще не работали никак нельзя? Только програмиста просил, чтобы дописывал?

[Вишенка]

Если сначала провести банк. выписку, то проводки будут 631-311, 6415-644 а в накладной 28-631, 644-631 а если сначала накладную, то 28-631, 6415-631

[оляля]

Берса, у мене просто 644 - податковий кредит - були залишки. Напр., заплатили аванс - ПН - є, акту виконаних робіт немає, тому ПДВ заввисає , а коли проводиться повернення - сторнуємо ПДв. Особисто мені було зручно парцювати з 64 по кредиту, думаю розберуся по зобов"язаннях

[Берса]

Я все это понимаю. Ведь в любом случае эти счета транзитные и они закрываются на 6415. Вот я и хотела от них избавится, и закрывать сразу на 6415...

[Вишенка]

#dntknw#

Я все это понимаю. Ведь в любом случае эти счета транзитные и они закрываются на 6415. Вот я и хотела от них избавится, и закрывать сразу на 6415...

Избавиться от них не получится #dntknw# Просто контролируйте в конце месяца их закрытие. Если предоплат нет, то сальдо на этих счетах 0

[Вишенка]

Берса, у мене просто 644 - податковий кредит - були залишки. Напр., заплатили аванс - ПН - є, акту виконаних робіт немає, тому ПДВ заввисає , а коли проводиться повернення - сторнуємо ПДв. Особисто мені було зручно парцювати з 64 по кредиту, думаю розберуся по зобов"язаннях

оляля, по НО точно также. предоплата 311-36, НО 643-6415. Реализация 70-36, 70-643. Если реализации не было, то на 643 останется НДС в сумме предоплаты

[Берса]

Так еще раз. Правильно лия понимаю (хочу почистить эти счета). К концу месяца, если мне не поступали предоплаты, то 643=0(сальдо). Если поступали предоплаты, то смотрю по сальдо (КТ)на конец 361 счета и делю на 6 эту сумму. Она должна быть в ДТ 643.

По 644. Т.к. книга приобретения не формирует проводки надо смотреть по расходным накладным. Смотрю какие счета оплачены и не проведены расходные за год. Эта сумма разделаная на 6 должна быть в сальдо КТ на 644.
На 6415 в сальдо в ДТ должна быть сумма к оплате по декларации.

Я правильно расписала?

[Вишенка]

Всё правильно!) Только НДС к оплате по Кт 6415

[оляля]

о

[Берса]

Ой да-да, зарапортовалась, извините, конечно КТ