Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[Dfcbkbcf]

но если перую строку исправить на 6441 - то проводки формируются по второму событию
но очень хотелось бы разобраться в причинах ошибки

попробуйте неправильно сформированные перепровести, так же в 1С есть групповое перепроведение док-тов, пользуйтесь этой функцией, еще оч часто не видит когда Вы например проводите вх НН на покупку ОС, тогда и в платежке нужно ставить галочку где покупка 1С и в НН, все документы должны соответствовать друг-другу (пересмотрите), я так же делаю через счета (проблема только в МТС и то только потому что я их акты разбиваю на месяц входящий и наперед) все остальные доки нормально и НН видит все не задваивается -- пересмотрите еще счета 6442 как закрывается

[FyDD]

но если перую строку исправить на 6441 - то проводки формируются по второму событию
но очень хотелось бы разобраться в причинах ошибки

попробуйте неправильно сформированные перепровести, так же в 1С есть групповое перепроведение док-тов, пользуйтесь этой функцией, еще оч часто не видит когда Вы например проводите вх НН на покупку ОС, тогда и в платежке нужно ставить галочку где покупка 1С и в НН, все документы должны соответствовать друг-другу (пересмотрите), я так же делаю через счета (проблема только в МТС и то только потому что я их акты разбиваю на месяц входящий и наперед) все остальные доки нормально и НН видит все не задваивается -- пересмотрите еще счета 6442 как закрывается

#wall# #wall# #wall# вот где собака порылась!!!!!!!!!!!!!!!! #wall# #wall# #wall#
у меня действительно было получение ОС
проставил "получение ОС" в платежке -перепровел
в ПН стояло - но тоже перепровел
потом перепровел прих.накл - и в ней все проводки верно по второму событию

Теперь хотелось бы спросить создателей 8-ки:
а на фига так усложнять?
в 1с7 все доки можно делать от счета входящего и все проводки верно без разделения на ОС и товар

мне еще предстоит набрать прих.накл. где есть и ОС и материалы
уже предвкушаю удовольствие

всем, кто откликнулся, спасибо

[Ребекка]

Теперь хотелось бы спросить создателей 8-ки:
а на фига так усложнять?
в 1с7 все доки можно делать от счета входящего и все проводки верно без разделения на ОС и товар

мне еще предстоит набрать прих.накл. где есть и ОС и материалы
уже предвкушаю удовольствие

всем, кто откликнулся, спасибо

это для того, чтобы правильно составить НН на основании и правильно отобразить НДС ОС в дод.5 декларации. Вы когда научитесь, то поймете , что 7-ке до 8-ки как MS-DOS до Windows.

[Dfcbkbcf]

подскажите при покупке валюты
не могу понять что не так сделала, рассказываю пошагово
списание денежных средств на покупку валюты
1 плат поручение исходящее
333 ---311 -- сумма 36324,25
2. зачисление валюты на счет (курс) 26.2429 --- 1333 уе
документы -- покупка и продажа валюты (в справочнике выставляю курс) сумму и валюту
334 --331 --34981,79
942 --333 -- 1342,46
Здесь как бы все верно и понятно
потом в тот же день , денег на валютном счете до этого не было
делаю платежку поставщику
платежное поручение исходящее (курс 26.2429 -- беру курс НБУ)
и программа формирует
632 --312 --34981,79
312 --714 ---493,49
#wall# голову разбила не могу понять откуда вторая проводка (выделила ее), относительно чего она сформировалась или что-то не правильно -- звучит в программе как переоцинка рахунку, но что переоценялось если валюты на р/с не было до покупки и все ушло на предоплату)
подскажите #wall# #wall# #wall#

[SSV]

подскажите при покупке валюты
не могу понять что не так сделала, рассказываю пошагово
списание денежных средств на покупку валюты
1 плат поручение исходящее
333 ---311 -- сумма 36324,25
2. зачисление валюты на счет (курс) 26.2429 --- 1333 уе
документы -- покупка и продажа валюты (в справочнике выставляю курс) сумму и валюту
334 --331 --34981,79
942 --333 -- 1342,46
Здесь как бы все верно и понятно
потом в тот же день , денег на валютном счете до этого не было
делаю платежку поставщику
платежное поручение исходящее (курс 26.2429 -- беру курс НБУ)
и программа формирует
632 --312 --34981,79
312 --714 ---493,49
#wall# голову разбила не могу понять откуда вторая проводка (выделила ее), относительно чего она сформировалась или что-то не правильно -- звучит в программе как переоцинка рахунку, но что переоценялось если валюты на р/с не было до покупки и все ушло на предоплату)
подскажите #wall# #wall# #wall#

я делаю так
1) списаны ср-ва для покупки валюты (пл-поручение исходящее грн.)
дт 333 кт 311

2) покупка продажа валюты
Дт 334 кт333
доход/расход (зависит от курса нбу)

3) приход валюты ( пл.поручение входящее, доллар)
дт312 кт 334

4) перечислено поставщику
632 312

[Yuliaso]

Привет!
Подскажите в 1С 8.2. УТП есть Журнал реєстрації авансових звітів?
Или это нужно самому ваять в екселе?#blush#
Заранее спс за ответ!

[buhgalter Tanya]

Привет!
Подскажите в 1С 8.2. УТП есть Журнал реєстрації авансових звітів?
Или это нужно самому ваять в екселе?#blush#
Заранее спс за ответ!

вообще нет. Но если разбераетесь, можно скачать внешний отчет «ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ АВАНСОВЫХ ОТЧЁТОВ»

[blize]

Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
1с8.3 Бухгалтерия. Повышение окладов всем сотрудникам с 01.01.16., в документе "Начисление зарплаты" стоит галочка - Базовый период для индексации - 01.2016.
С 01.03.16. повысили оклады некоторым сотрудникам - какая дата должна там стоять при начислении зарплаты за март? У части сотрудников базовый месяц январь, у части - март.... Что-то я запуталась(((

[Делина]

Помогите, пожалуйста" в управленческом учете нужно переместить "товары", купленные 2 года назад, в "оборудование", чтоб программа не ругалась "Управленческий учет. Документ Перемещение товаров ОБ0000202 от 22.03.2016 14:34:03, строка :1 Не списано по партиям 1 шт. товара", и ввести в эксплуатацию. Все перечитала, не пойму как сделать правильно? Помогите, пожалуйста, оч-ч-чень нужно...

[novichok]

Помогите, пожалуйста" в управленческом учете нужно переместить "товары", купленные 2 года назад, в "оборудование", чтоб программа не ругалась "Управленческий учет. Документ Перемещение товаров ОБ0000202 от 22.03.2016 14:34:03, строка :1 Не списано по партиям 1 шт. товара", и ввести в эксплуатацию. Все перечитала, не пойму как сделать правильно? Помогите, пожалуйста, оч-ч-чень нужно...

Оборудование,это основные или МБП? В докменте Запасы(склад)-перемещение товаров выбираете нужное Вам и ставите второй счет учета который Вам нужен 221,,20,10 ....,но в первой колонке стоит 281 и его не трогаете. Документ заполняется методом подбора, а не на основании прихода