Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[NTL]

Добрый день! Есть счет на покупателя, он его оплатил. На основании этого счета я создала п/п входящее и н/н. Поставить часть товара не можем поэтому меняем номенклатуру. Как мне это провести в 1С?

[Dfcbkbcf]

Добрый день, подскажите, как в 1С 8, провести транспортные затраты, при импорте товара, если они включены в стоимость продукции, но стоимость идет в уе, а транспортные затраты в грн, в итоге по ГТД накручено сверху "инвойс*ст. уе (по ГТД)+транспортные затраты (грн)*1,2/6" =НДС уплачено на таможне

[SSV]

Добрый день, подскажите, как в 1С 8, провести транспортные затраты, при импорте товара, если они включены в стоимость продукции, но стоимость идет в уе, а транспортные затраты в грн, в итоге по ГТД накручено сверху "инвойс*ст. уе (по ГТД)+транспортные затраты (грн)*1,2/6" =НДС уплачено на таможне

на основании приходной накладной создается документ Поступление доп.расходов

[Dfcbkbcf]

Добрый день, подскажите, как в 1С 8, провести транспортные затраты, при импорте товара, если они включены в стоимость продукции, но стоимость идет в уе, а транспортные затраты в грн, в итоге по ГТД накручено сверху "инвойс*ст. уе (по ГТД)+транспортные затраты (грн)*1,2/6" =НДС уплачено на таможне

на основании приходной накладной создается документ Поступление доп.расходов

я это создаю, но проблема в том, что там нужно ставить другого поставщика и перед ним возникает задолженность (но транспортировка включена в стоимость товара и задолженности быть не должно), уже голову сломала, если в ГТД разбить эту сумму то все получается красиво НДС уплачен на таможню идет, но на себестоимость товара не попадает #blush#

[Dfcbkbcf]

Вот пример условный
Завезли товара на 5000 уе курс 26.054 = 130270 (НДС - 26054)
потом в перечне по ГТД идет лист розяснення что транспортировка включена в стоимость и цена примерно 10000 грн
в итоге сумма по ГТД =130270+10000=140270 (НДС - 28054)
и как каким образом мне вот оставшиеся 10000 включить в себестоимость товара???)

[SSV]

Вот пример условный
Завезли товара на 5000 уе курс 26.054 = 130270 (НДС - 26054)
потом в перечне по ГТД идет лист розяснення что транспортировка включена в стоимость и цена примерно 10000 грн
в итоге сумма по ГТД =130270+10000=140270 (НДС - 28054)
и как каким образом мне вот оставшиеся 10000 включить в себестоимость товара???)

если транспорт у вас включен в стоимость товара, зачем его отдельно показывать?
вы его отдельно не оплачивали, акта у вас на него нет, я так понимаю..
ГТД только для НДС нужна, транспортные расходы по ней не ставят...

[Dfcbkbcf]

Вот пример условный
Завезли товара на 5000 уе курс 26.054 = 130270 (НДС - 26054)
потом в перечне по ГТД идет лист розяснення что транспортировка включена в стоимость и цена примерно 10000 грн
в итоге сумма по ГТД =130270+10000=140270 (НДС - 28054)
и как каким образом мне вот оставшиеся 10000 включить в себестоимость товара???)

если транспорт у вас включен в стоимость товара, зачем его отдельно показывать?

те лучше откорректировать ставку валюты в справочнике вместо 26,054, поставить 140270/5000= 28.054???

[Nadiy]

Вот пример условный
Завезли товара на 5000 уе курс 26.054 = 130270 (НДС - 26054)
потом в перечне по ГТД идет лист розяснення что транспортировка включена в стоимость и цена примерно 10000 грн
в итоге сумма по ГТД =130270+10000=140270 (НДС - 28054)
и как каким образом мне вот оставшиеся 10000 включить в себестоимость товара???)

если транспорт у вас включен в стоимость товара, зачем его отдельно показывать?

те лучше откорректировать ставку валюты в справочнике вместо 26,054, поставить 140270/5000= 28.054???

у ВМД міняєте вручну митну вартість, потім "розподілити"

[SSV]

Вот пример условный
Завезли товара на 5000 уе курс 26.054 = 130270 (НДС - 26054)
потом в перечне по ГТД идет лист розяснення что транспортировка включена в стоимость и цена примерно 10000 грн
в итоге сумма по ГТД =130270+10000=140270 (НДС - 28054)
и как каким образом мне вот оставшиеся 10000 включить в себестоимость товара???)

если транспорт у вас включен в стоимость товара, зачем его отдельно показывать?

те лучше откорректировать ставку валюты в справочнике вместо 26,054, поставить 140270/5000= 28.054???

курс НБУ должен стоять либо на день предоплаты, либо на день прихода.
его корректировать нельзя.

[Nadiy]

Нове у версії 1.2.36

Облік ПДВ

Нові форми податкових документів (з 01.04.2016)

Згідно з наказом Мінфіну № 1307 від 31.12.2015, внесені зміни в друковані форми документів "Податкова накладна", "Додаток 2 до Податкової накладної", "Додаток 1 до Податкової накладної", а також в електронні форми (вивантаження в 1С:Звіт і xml) цих документів.
В настройках облікової політики додано прапорець "Вивантаження/Друк документів за формою, чинною на дату складання документа (закладка "Оформлення податкових документів - Друковані форми"). За замовчуванням прапор не заповнений, тому починаючи з 01.04.2016 р. податкові документи, згідно з наказом, реєструються в ЄРПН за новою формою, незалежно від дати виписки документів.
В заголовок документа "Податкова накладна" додано прапорець "Зведена податкова накладна". Прапор заповнюється вручну для зведених податкових накладних на безперервні або ритмічні поставки, а також для зведених податкових накладних на умовний продаж.
В нових друкованих і електронних формах податкових документів для особи, що виписала документ, поряд з ПІБ вказується код ДРФО. Для цього в довіднику "Фізичні особи" для нього повинен бути заповнений реквізит "Код ДРФО".
В довідник "Номенклатура" додано реквізит "Код пільги по ПДВ". Код пільги заповнюється для номенклатури, поставка якої звільнена від оподаткування ПДВ, і виводиться в колонку 9 розділу Б Податкової накладної.
У табличну частину документа "Додаток 2 до Податкової накладної" додано реквізит "Номер рядка ПН". Реквізит виводиться у колонку 1 розділу Б Розрахунку коригування. За замовчуванням для номера рядка вказується значення <Авто> - це означає, колонка 1 розділу Б заповнюється автоматично при формуванні друкованої (електронної) форми документа.